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附件13：
綠色食品生產資料企業(yè)檢查表
中國綠色食品協(xié)會制
說 明
1.根據(jù)《綠色食品生產資料標志管理辦法》規(guī)定，制定的《綠色食品生產資料企業(yè)檢查表》適用于綠色生資企業(yè)的現(xiàn)場檢查評價。
2.本檢查表分為：企業(yè)概況和企業(yè)管理、生產條件、質量管理、質檢能力5個部分。“企業(yè)概況”中各項由綠色生資管理員核定后填表，其它四個部分須檢查，共有35項。其中，“*”代表關鍵項，應重點檢查。
3.檢查組按檢查內容及其要求，對企業(yè)逐項進行檢查并評定。評定分為“合格”、“基本合格”（但存在問題）、“不合格”三級分別打上“A”、“B”、“C”符號。對“B”、“C”項具體說明存在的問題及其改進或糾正意見。
4.申報產品不涉及的項目，應在“□無”內打勾。
5.對檢查結果進行匯總，按A、B、C各級的總數(shù)及關鍵項和一般項分別統(tǒng)計。
6.檢查項目全部“合格”的，可以申報綠色生資。關鍵項2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11中有一項為“不合格”的，一年之內不得申報。“基本合格”及以下的，限期一個月內整改，再次現(xiàn)場檢查合格的，可以申報綠色生資；限期整改后仍不合格的，一年之內不得申報。
7.《綠色食品生產資料企業(yè)檢查表》要求在現(xiàn)場填寫。現(xiàn)場檢查完成后，要求申請企業(yè)法人（或總經理）簽字，對檢查結果及意見加以確認。
8.“總體評價”要求詳細說明對企業(yè)及其產品的總體評價、同意申報的理由。
企業(yè)概況任務（略，請下載附件查看具體表格）
注：申報產品為系列或多個產品時，“產品名稱及申報量”可另附頁詳細說明。
1.企業(yè)管理
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序號 |
檢查內容 |
標 準 |
檢查方法 |
評 定 |
說 明 |
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1.1 |
機構設置 部門分工 |
企業(yè)設有生產管理、質量管理、采購和銷售部門，有專（兼）職人員負責。部門職責分工明確，工作開展較好。－合格 機構設置和人員配備尚為合理，工作開展一般。－基本合格 機構設置和人員配備不全或不合理，職責不清。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 座談了解 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.2 |
企業(yè)領導 |
企業(yè)領導有專人全面負責企業(yè)的生產、質量管理工作，主管人具有中級以上專業(yè)技術職稱或有多年實際工作經驗，熟悉業(yè)務，懂管理，并履行了其職責。－合格 生產質量主管人具有一定專業(yè)知識和工作經驗，履行職責尚好。－基本合格 企業(yè)未確定專門負責人，或負責人未能履行職責。－不合格 |
座談了解 查閱文件 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.3 |
主要部門（研發(fā)、質管、車間主任、配料、質檢等）負責人 |
主要技術崗位、管理部門負責人必須有中級以上職稱或大專以上學歷的技術職稱。具備本崗位相應的技術和技能，完成工作任務較好。－合格 人員齊備，一般尚能完成工作任務。－基本合格 人員不齊備或技術力量較弱，難以勝任工作。－不合格 |
座談了解 查閱文件 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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＊ 1.4 |
生產管理人員須掌握綠色生資基本知識。 |
生產管理人員經培訓，掌握綠色生資基本知識，嚴格按綠色生資要求管理生產。－合格 生產管理人員對綠色生資基本知識有所了解，尚能按綠色生資要求管理生產。－基本合格 生產管理人員對綠色生資基本知識不了解。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 現(xiàn)場提問 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.5 |
特殊工種人員 |
有專職機械設備、水電維修人員，都取得相應的資格證書。－合格 有專職人員，少數(shù)人未取得資格證書，但有多年工作經驗。－基本合格 無專職人員，或大多數(shù)人員未取得資格證書。－不合格 |
查閱文件 查閱記錄 查看證書 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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1.6 |
文件管理 |
有文件管理制度，有部門或人員管理，文件管理到位。－合格 文件管理尚可。－基本合格 企業(yè)無管理制度，無部門或人員管理，文件管理較差亂。－不合格 |
查看制度 查看文件 查看記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.生產條件
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序號 |
檢查內容 |
標 準 |
檢查方法 |
評 定 |
說 明 |
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2.1 |
廠區(qū)及生產場所環(huán)境 |
各種污染源對廠區(qū)無污染，廠區(qū)清潔、平整無積水，生產區(qū)與生活區(qū)隔離較遠。－合格 污染源影響不大，廠區(qū)平整，不太清潔,生產區(qū)與生活區(qū)有隔離但較近。－基本合格 污染源有影響，廠區(qū)不清潔、有積水，生產區(qū)與生活區(qū)無隔離。－不合格 |
現(xiàn)場查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 2.2 |
污染防控措施 |
對污染有防控措施，三廢排放達標，無異味，無垃圾和雜物堆放。－合格 三廢排放達標，但略有不足。－基本合格 三廢排放未達標，或有異味，垃圾和雜物未合理置放與處置。－不合格 |
查閱環(huán)保驗收文件 現(xiàn)場查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.3 |
廠房 |
有固定的并符合要求的標準廠房，生產車間的結構、高度、設施等能滿足生產要求（如溫濕度、亮度、空氣潔凈度）。－合格 廠房存在缺陷，但有輔助補救措施。－基本合格 不能滿足生產要求。－不合格 |
現(xiàn)場考察 實地測量 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.4 |
庫房（原料及產品庫） |
庫房整潔，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲等設施（不使用化學藥劑），庫房溫濕度符合原輔料、成品存放要求，物品擺放合理，保存良好。－合格； 庫房尚整潔，設施不夠完善，物品保存一般。－基本合格； 庫房不整潔較亂，無防患設施或使用化學藥劑防蟲殺鼠，物品保存不好。－不合格 |
現(xiàn)場查看 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.5 |
生產設備和配套設施 |
設備和設施的配備及其性能、精度能滿足生產工藝的要求。－合格 具有必備的生產設備，但個別設備需要完善。－基本合格 生產設備不齊全，或其性能、精度不能滿足生產工藝的要求。－不合格 |
查閱臺帳 現(xiàn)場查看 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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2.6 |
設施、設備、工具及容器等維護保養(yǎng)和清理 |
建有維護保養(yǎng)制度，設施、設備、工具及容器保養(yǎng)良好，使用前、后按規(guī)定進行清潔、護理。－合格 建有制度，但執(zhí)行不夠嚴格。－基本合格 未建立維護保養(yǎng)制度，或雖有制度，但并未執(zhí)行。－不合格 |
查閱文件 現(xiàn)場查驗 查閱記錄 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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3.質量管理
4.質檢能力
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序號 |
檢查內容 |
標 準 |
檢查方法 |
評定 |
說 明 |
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4.1 |
質檢室和人員 |
有專門質檢室，其設施、儀器設備符合檢測項目的要求，負責人具大專以上學歷。檢驗員具有中專以上學歷，經培訓持證上崗。－合格 質檢室及其設施、設備、人員基本符合要求，但負責人非專職，或少數(shù)檢驗員未經培訓。－基本合格 設施、儀器設備不符合檢測項目的要求，或人員不能適應工作需要。－不合格 |
現(xiàn)場查看 查看記錄 查看證書 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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4.2 |
計量儀器設備 |
經計量部門檢定，并在有效期內。－合格 未經檢定，或有效期已過。－不合格 |
查看證書 |
□合格 □不合格 |
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4.3 |
委托檢驗 |
委托單位是法定資質的質量監(jiān)測機構，有委托合同，檢測任務、標準明確。－合格 委托檢測任務和標準不夠明確。－基本合格 委托單位不具法定資質，或無合同。－不合格 |
查看證件 查看合同 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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* 4.4 |
檢測 |
在操作規(guī)程，有檢測指標和檢驗方法，有規(guī)范的檢測記錄（原始、檢測報告）、試劑標簽規(guī)范健全，采用法定計量單位。留樣、存檔三年以上。－合格 基本符合上述標準，但記錄不夠規(guī)范，存檔時問稍短。－基本合格 無規(guī)范，或無完整記錄，標簽不規(guī)范，無留樣存檔制度。－不合格 |
查看記錄 現(xiàn)場查看 |
□合格 □基本合格 □不合格 |
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5.檢查結果
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合格項總數(shù) 關鍵項 一般項 |
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基本合格項總數(shù) 關鍵項 一般項 |
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不合項總數(shù) 關鍵項 一般項 |
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不涉及項目數(shù) |
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意見 |
□ 全部合格，同意申報 |
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□ 暫緩申報，限期整改（1－3個月內完成） |
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□ 不同意申報 |
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企業(yè)對檢查結論意見 |
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檢查員簽字： 企業(yè)負責人簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
6.總體評價（略）
附件13 綠色食品生產資料企業(yè)檢查表.doc
