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1、目的和范圍
3、產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃文件管理
1.1 目的
規(guī)定公司產(chǎn)品安全和質量文化的內容和執(zhí)行要求，不斷提高公司產(chǎn)品安全和質量文化層次，確保產(chǎn)品合法、安全、優(yōu)質。
1.2 范圍
本《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》（以下稱《計劃》），適用于我公司食品安全和質量文化的養(yǎng)成、維護和改進。也可用于認證及合同簽訂。本《計劃》也作為向顧客、第三方評審證明公司《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》存在和有效運行的證據(jù)。
2、食品安全和質量文化管理小組人員及職責
產(chǎn)品安全和質量文化管理小組成員及其職責一覽表
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姓名 |
性別 |
職務 |
組職務 |
職責 |
聯(lián)系電話 |
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運營總監(jiān) |
組長 |
領導《計劃》建立、實施、考核，提供相應資源，組織管理評審 |
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管代(小組長) |
副組長 |
督查《計劃》建立、實施、考核，向老總匯報運行情況和改進要求 |
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行政專員 |
組員 |
《計劃》建立、培訓、實施、評價 |
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儲運部長 |
組員 |
負責本部門產(chǎn)品安全和質量文化的養(yǎng)成和改進 |
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生產(chǎn)部長 |
組員 |
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動力部長 |
組員 |
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原料部職員 |
組員 |
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品控部長 |
組員 |
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3、產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃文件管理
該《計劃》的文件管理規(guī)定如下：
3.1 本《計劃》由公司行政辦公室（以下稱行政辦）編制和改進，副組長審核，小組長批準。相關使用部門持有，行政辦存檔備查。
3.2 本《計劃》為受控文件，只允許在本公司內使用，且只能使用其最新版本。
3.3 該《計劃》的打印、發(fā)放、修訂和作廢，按產(chǎn)品安全及質量管理體系《程序文件》之“12文件控制程序”之規(guī)定執(zhí)行。
3.4 未經(jīng)小組長批準，任何人不得將本《計劃》提供給公司外的任何人員。本《計劃》持有者在調離時，將之交還行政辦。
3.5 持有者要妥善保管該《計劃》，不得私自外借、復印、損壞、丟失、勾畫和涂改。
3.6 使用者有任何意見和建議時，向部門經(jīng)理報告，由各部門經(jīng)理及時反饋到小組。
3.7 小組至少每年、或內外部情況發(fā)生重大變動時，組織一次對該《計劃》的修訂。修訂后的該《計劃》，由小組長重新簽章確認。
3.8 本《計劃》文件管理的所有相關事宜，由行政辦統(tǒng)一負責。
3.9 每年至少“綜合評價”一次產(chǎn)品安全和質量文化計劃，以驗證其等級和改進的機會。
4、術語定義
4.1 產(chǎn)品安全和質量文化
公司的、即符合標準要求又具有自身特點的、與產(chǎn)品安全和質量相關的要素形態(tài)、即精神形態(tài)（價值觀念、文化觀念、行為準則、規(guī)章制度、文化環(huán)境等）和物質形態(tài)（廠容廠貌、設備設施、作業(yè)服裝等）的總和。
4.2 產(chǎn)品安全和質量文化計劃
系統(tǒng)地對公司產(chǎn)品安全和質量文化進行策劃后，所建立的產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃，并進行宣傳、培訓、實施、考核、激勵、評價和持續(xù)提升的系列文件、活動和過程。
5、指導思想
產(chǎn)品安全和質量文化從屬于企業(yè)文化范疇，是完整企業(yè)文化的一個重要組成部分。因此，兼顧二者的共性及食品安全和質量文化的特性，決定：
三層面
從“硬件文化、制度文化、軟件文化”三個層面策劃和建立《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》；
五要素
以“文化環(huán)境、價值觀念、標桿人物、文化儀式、文化網(wǎng)絡”五個要素方面的活動實施《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》；
四方式
通過“宣傳、培訓、監(jiān)督、激勵”四種方式推進《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的養(yǎng)成；
三原則三指標
以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則，以“文化環(huán)境指數(shù)、人員素養(yǎng)指數(shù)、文化力量指數(shù)”為總體關鍵績效指標（KPI），對《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的效果評估；
三工具
“甘特圖”考查實施情況、“魚骨圖”進行因果分析、“雷達圖”確定薄弱環(huán)節(jié)；
一提倡
提倡和鼓勵各部門對工作現(xiàn)場進行“5S”管理。
6、內容策劃
6.1 硬件文化
6.1.1 廠容廠貌
廠區(qū)內外環(huán)境、廠區(qū)內部布局、基礎設施及其維護、地面軟硬覆蓋、綠化香化美化、垃圾暫存清除、日常衛(wèi)生清潔等，要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關條款（4 現(xiàn)場標準）的要求和公司產(chǎn)品安全及質量管理體系《程序文件》之“14 衛(wèi)生清潔控制程序”。
6.1.2 設備設施
清洗、加工、存儲、防護、發(fā)運相關的設備設施，以及員工設施，要符合GMP、SSOP和GSFS I8相關條款（4 現(xiàn)場標準）的要求和公司產(chǎn)品安全及質量管理體系《程序文件》之“16 設備設施控制程序”。
6.1.3 作業(yè)服裝
要符合公司產(chǎn)品安全及質量管理體系《程序文件》之“15 人員衛(wèi)生及作業(yè)服控制程序”。
6.1.4 體系文件
確保公司《產(chǎn)品安全及質量管理體系》的文件、記錄樣板的有效。
6.2 制度文化
6.2.1 保障制度
公司的產(chǎn)品安全及質量管理體系手冊、程序文件、產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃等，與產(chǎn)品安全、質量密切相關的文件，由總經(jīng)理簽發(fā)《發(fā)布令》，并正式頒發(fā)通告。
6.2.2 考核制度
公司編制和實施《產(chǎn)品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》（見《手冊》條款2.8.2.6），并制定考核方案細則。
6.2.3 激勵制度
公司編制和實施《產(chǎn)品安全及質量管理體系績效激勵制度》（見《手冊》條款2.8.2.7），并制定激勵方案細則。
6.3 軟件文化
6.3.1 價值觀念
無論公司企業(yè)文化原有的核心價值觀是什么，都要將“合法、安全、優(yōu)質、滿意”（見《產(chǎn)品安全及質量管理手冊》之0.3 方針及目標）作為產(chǎn)品安全和質量文化的核心價值觀。
6.3.2 群體意識
通過各種手段，不斷強化公司每個人的產(chǎn)品安全和產(chǎn)品質量意識，以保障產(chǎn)品的“合法、安全、優(yōu)質”。
6.3.3 行為規(guī)范
明確每個部門及每個崗位的職責、權限、工作流程和部門之間、崗位之間的接口關系及其協(xié)調（見《崗位說明書》），通過宣傳、教育、講解、培訓、演練、檢查、監(jiān)督、考核等各種方式方法，隨時隨地規(guī)范相關人員的行為。
6.3.4 員工素養(yǎng)
通過各種手段，持續(xù)提高全體員工、特別是與產(chǎn)品安全和產(chǎn)品質量管理及其文化建設相關管理人員、技術人員、崗位操作人員的總體素養(yǎng)。與產(chǎn)品安全和質量密切相關的員工素養(yǎng)，包括：
○職業(yè)操守
恪盡職守、實事求是、精誠合作。
·恪盡職守——完成本職工作
·實事求是——不得弄虛作假
·精誠合作——服從團隊協(xié)同
○知識結構
專業(yè)知識、相關知識、基礎知識。
·專業(yè)知識——本崗位需要的知識
·關聯(lián)知識——本崗位關聯(lián)的知識
·基礎知識——足夠程度的語文、數(shù)學、物理、化學、生物、自然等基礎學科知識
○職業(yè)技能
本崗技能、鄰崗技能、關聯(lián)技能。
·本崗技能——完成本崗位職責的工作技能
·鄰崗技能——與上下崗位協(xié)同工作的技能
·關聯(lián)技能——與本崗位關聯(lián)的非崗位技能
○綜合能力
溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學習能力。
·溝通能力——溝通，在此特指員工間有效傳遞和反饋關于產(chǎn)品安全和質量信息的能力。
·協(xié)作能力——為達成產(chǎn)品安全目標、質量目標，層級、部門、崗位之間的協(xié)調及配合能力。
·執(zhí)行能力——在規(guī)定的時間內達成產(chǎn)品安全和質量目標的能力。
·學習能力——不斷學習產(chǎn)品安全及質量相關知識并實際應用的能力。
○內在動機
上進心、責任心、事業(yè)心、產(chǎn)品安全意識、產(chǎn)品質量意識、忠誠度、成就感。
·上進心——要求自身不斷發(fā)展的心態(tài)。
·責任心——對己、對他負責任的心態(tài)。
·事業(yè)心——努力成就事業(yè)的積極心態(tài)。
·產(chǎn)品安全意識——在此特指對產(chǎn)品安全的關注程度。
·產(chǎn)品質量意識——在此特指對產(chǎn)品質量的關注程度。
·忠誠度——員工對公司所表現(xiàn)出的行為指向和心理歸屬。
·成就感——愿望與現(xiàn)實達到平衡時所產(chǎn)生的心理感受。
○個人特征
服從、誠實、及時、嚴謹。
·服從——嚴格執(zhí)行規(guī)程，不打折、不私自更改、不標新立異。
·誠實——文字記錄、口頭描述，一是一、二是二。這一點極為重要！
·及時——有關產(chǎn)品安全和質量的工作，不拖延、不積壓。
·嚴謹——嚴肅、謹慎，細致、周全、完善，追求完美的工作態(tài)度。
7、計劃實施
任何文化的養(yǎng)成都需要足夠長的時間去積淀（本質上就是養(yǎng)成被要求的習慣），產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃，就是要讓公司全體人員在與產(chǎn)品安全和質量相關的方方面面養(yǎng)成好習慣（即“按照《產(chǎn)品安全及質量管理體系》的要求去工作”）。
因此，本《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成計劃》的實施，按照“從快到慢、從易到難”的原則，分“硬件文化養(yǎng)成、制度文化養(yǎng)成、軟件文化養(yǎng)成”三個階段。
7.1 硬件文化養(yǎng)成計劃
容易做、見效快。甘特圖管理進度。
7.1.1 廠容廠貌
按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質量管理程序文件》的要求，對廠區(qū)內外環(huán)境、基礎設施狀況、地面軟硬覆蓋、綠化美化情況等，每年進行一次徹底的集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。該工作由行政辦主責。完成時間為榨季開始前一個月。
7.1.2 設備設施
按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質量管理程序文件》要求，對動力設施（供水、供電、鍋爐、壓縮空氣）、倉儲設施（冷庫、罐群等）、安保設施（監(jiān)控、門鎖等）、防蟲防鼠設施（蟲燈、擋板等）、員工設施（更衣室、衛(wèi)生間等）、加工設備（含清洗）等，每年進行一次徹底集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。該工作由動力部主責。完成時間為榨季開始前一個月。
7.1.3 作業(yè)服裝
暫時維持現(xiàn)狀。在國家標準《食品從業(yè)人員用工作服技術要求》（目前為征求意見稿）出臺后，按國家標準執(zhí)行。該工作由產(chǎn)品安全及質量管理小組主責。
7.1.4 員工衛(wèi)生
按照《GMP》、《SSOP》和《產(chǎn)品安全及質量管理程序文件》的要求，部門長每月進行一次進入車間員工的個人衛(wèi)生檢查。該工作由生產(chǎn)部主責。
7.1.5 體系文件
以現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、標準、制度為依據(jù)，結合公司產(chǎn)品、環(huán)境、設施、設備、人員等的實際情況，對公司《產(chǎn)品安全及質量管理體系》的所有文件進行梳理、修訂、補充、完善，必要時進行改版，并進行有效的培訓。該工作由產(chǎn)品安全及質量管理小組主責。完成時間為2020榨季之前。
7.2 制度文化養(yǎng)成計劃
較易做、見效較快。甘特圖管理進度。行政辦主責為主，于2020榨季前終稿頒布，并完成相應的宣講和解釋工作。
7.2.1 保障制度
產(chǎn)品安全及質量管理體系，只是一種用以保障產(chǎn)品安全、產(chǎn)品質量的工具。其自身沒有任何“讓人使用本工具”的“強制、約束、鼓勵”的能力。因此，從公司層面，必須出臺相應的保障制度。該工作由總經(jīng)理（總監(jiān)）主責。2020年3月31日前完成。
7.2.2 考核制度
編制和頒布《產(chǎn)品安全及質量管理體系運行狀況考核制度》，并進行有效的宣講和解釋。
7.2.3 激勵制度
編制和頒布《產(chǎn)品安全及質量管理體系績效激勵制度》，并進行有效的宣講和解釋。
7.3 軟件文化養(yǎng)成計劃
不易做、見效慢。甘特圖管理進度。行政辦主責。
7.3.1 價值觀念
厘定公司產(chǎn)品安全和質量的“核心價值觀”。2020年1月31日前完成。
7.3.2 群體意識
由行政辦組織，群策群力制定方案，利用各種形式、方法，不斷強化全體員工的產(chǎn)品安全及質量意識。該工作于2019年12月31日前啟動。
7.3.3 行為規(guī)范
通過講解、培訓、輔導、宣傳等手段，規(guī)范全體員工的言行，最終做到“人人明了本崗位與產(chǎn)品安全及質量的關系”、“只做有利于產(chǎn)品安全及質量的事”。
7.3.4 員工素養(yǎng)
包括“職業(yè)操守、知識結構、職業(yè)技能、綜合能力、內在動機、個人特征”這6個方面。
7.3.4.1 職業(yè)操守 恪盡職守、實事求是、精誠合作，3個KPI。通過思想教育培養(yǎng)。
7.3.4.2 知識結構 專業(yè)知識、相關知識、基礎知識，3個KPI。讓員工明了其所在崗位應有的合理知識結構，通過培訓和自學改變并達成。
7.3.4.3 職業(yè)技能 本崗技能、鄰崗技能、關聯(lián)技能，3個KPI。通過培訓、聯(lián)系和實操獲得。
7.3.4.4 綜合能力 溝通能力、協(xié)作能力、執(zhí)行能力、學習能力，4個KPI。通過鍛煉加強。
7.3.4.5 內在動機 上進心、責任心、事業(yè)心、產(chǎn)品安全意識、產(chǎn)品質量意識、忠誠度、成就感，7個KPI。通過思想教育和心態(tài)調整培養(yǎng)。
7.3.4.6 個人特征 服從、誠實、及時、嚴謹，4個KPI。通過思想教育、心態(tài)調整、制度約束來培養(yǎng)和改變。
8、考核要求
硬件文化考核、制度文化考核、軟件文化考核。按“分級考核、激勵掛鉤”的原則實施考核。
8.1 硬件文化
三方審核（以內部審核為主）、管理評審、日常檢查。
8.2 制度文化
制度有無、制度內容、制度效果。
8.3 軟件文化
計劃有無、按時完成否。
9、效果評估
采用《產(chǎn)品安全和質量文化養(yǎng)成項目評估表》、《產(chǎn)品安全和質量文化調查問卷》，以及《產(chǎn)品安全和質量文化等級評估表》，以“系統(tǒng)性、動態(tài)性、實用性”為原則，以“文化環(huán)境指數(shù)、人員素養(yǎng)指數(shù)、文化力量指數(shù)”為總體關鍵績效指標（KPI），每年對已經(jīng)按計劃實施了的工作進行一次效果評估。
9.1 項目評估
行政辦主責，組織公司高層、中層、基層管理人員進行評估。每年1次。
9.2 調查問卷
行政辦主責，組織全體員工填寫，并統(tǒng)計分析回收的調查問卷。每年1次。
9.3 等級評估
行政辦主責，組織公司高、中層管理人員進行評估。每年1次。
10、持續(xù)改進
10.1 整改
檢查、考核、評價時，發(fā)現(xiàn)的所有問題，及時進行整改。
10.2 完善
及時修正、補足、完善本計劃。
