1、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)來(lái)料時(shí)的進(jìn)貨查驗(yàn)，查驗(yàn)內(nèi)容包括：

 

　　廠家資質(zhì)

 

　　倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)部門(mén)部提供的有資質(zhì)廠家清單，查看供貨廠家是否符合要求。

 

　　隨貨文件

 

　　倉(cāng)庫(kù)保管員檢查檢驗(yàn)報(bào)告、送貨單、裝箱單、發(fā)票。

 

　　物料

 

　　倉(cāng)庫(kù)保管員檢查物料名稱、數(shù)量、重量是否與送貨單一致。

 

　　包裝狀況

 

　　外包裝應(yīng)完好，包裝應(yīng)無(wú)破損、滲漏，包裝應(yīng)無(wú)受潮、水漬、霉變、蟲(chóng)蛀、蟲(chóng)咬，包裝標(biāo)簽應(yīng)內(nèi)容清晰、無(wú)破損現(xiàn)象。

 

　　2、查驗(yàn)完畢后，及時(shí)填寫(xiě)查驗(yàn)記錄，并將物料的存放于倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)的待檢區(qū)，倉(cāng)儲(chǔ)條件應(yīng)符合要求，并有待驗(yàn)的醒目標(biāo)識(shí)。

 

　　3、 查驗(yàn)完畢并合格后，倉(cāng)庫(kù)物料保管員填寫(xiě)物料請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)檢部門(mén)，質(zhì)檢部門(mén)取樣員接到請(qǐng)驗(yàn)單后，應(yīng)立即取樣，如不能立即取樣，應(yīng)在兩天內(nèi)取樣檢測(cè)，對(duì)于車(chē)間急用的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在請(qǐng)驗(yàn)單上說(shuō)明。

 

　　4、如有不合規(guī)定的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)量授權(quán)人，根據(jù)情況作出降級(jí)使用、退貨或銷(xiāo)毀處理。

 

 

　　二、取樣

 

　　1、物料到廠，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)過(guò)外觀初檢后，填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，交QA，如無(wú)請(qǐng)驗(yàn)單或請(qǐng)驗(yàn)單內(nèi)容不夠詳細(xì)，QA有權(quán)拒絕抽樣化驗(yàn)。

 

　　2 、QA接到請(qǐng)驗(yàn)單后，一般情況下應(yīng)在兩天內(nèi)到場(chǎng)取樣，加急請(qǐng)驗(yàn)的應(yīng)提前告知QA,及時(shí)安排當(dāng)天取樣。

 

　　3、取樣前需要核對(duì)請(qǐng)驗(yàn)單內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)不同品種、不同要求，對(duì)進(jìn)廠原輔料、包材進(jìn)行檢查：

 

　　包裝的完整性，應(yīng)無(wú)污染、水漬、蟲(chóng)蛀、霉變等情況；

 

　　品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)，生產(chǎn)日期和失效日期等信息；

 

　　是否有合格證以及檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)，

 

　　核對(duì)無(wú)誤后，方可按要求隨機(jī)抽樣，如不符合情況，取樣人員應(yīng)立即停止取樣，將觀察的的不符合規(guī)定現(xiàn)象記錄在取樣記錄中，并通知公司質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理，調(diào)查可與采購(gòu)人員和供應(yīng)商一起進(jìn)行。

 

　　4、取樣器具（包括取樣針、取樣器、不銹鋼勺、吸管等）應(yīng)洗滌干凈干燥待用。盛裝樣品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清潔、干燥、密封，防止樣品受潮或異物混入。

 

　　5、取樣時(shí)，取樣員更衣、清潔及消毒雙手、帶手套、帽子、口罩，應(yīng)按不同樣品的不同潔凈度要求，使用與生產(chǎn)相同潔凈級(jí)別的采樣室（車(chē)），以保證樣品及原包裝物品的質(zhì)量要求，以免污染。

 

　　6、抽樣必須具有代表性，取樣規(guī)則如下：

 

　　抽樣方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取樣本，使樣本平均分布在該批原材料的各個(gè)位置，如有擺放位置沒(méi)法取樣時(shí)，在卸貨過(guò)程中抽取樣本。

 

　　取樣件數(shù)：

 

　　以一批交貨時(shí)數(shù)量為“一批”，樣本單位為kg、個(gè)、件等。原輔料按批取樣，設(shè)每批件數(shù)為n，當(dāng)n≤3時(shí)，每件取樣；當(dāng)3＞n≤300時(shí)，取樣件數(shù)√n +1；

 

　　取樣量：

 

　　按原輔料包材取樣件數(shù)每件中隨機(jī)取樣，注意取樣的代表性和均一性。取樣量為全檢量的三倍量，分成三份，一份用于檢驗(yàn)，兩份用于留樣樣品。

 

　　核對(duì)

 

　　檢驗(yàn)人員應(yīng)核對(duì)檢驗(yàn)樣品盒檢驗(yàn)記錄，包括品名、規(guī)格和批號(hào)，無(wú)誤后方可進(jìn)行檢驗(yàn)。

 

　　7、取樣結(jié)束后，對(duì)于桶裝物料，將內(nèi)層塑料袋用扎絲扎緊，將桶蓋封好后，貼上取樣人員簽字及日期取樣標(biāo)簽。對(duì)于袋裝物料，需要將取樣口用專(zhuān)用封口貼封好，貼上取樣人員簽字及日期的取樣證。

 

　　8、取樣袋（瓶）要要有名確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上應(yīng)填寫(xiě)品名、規(guī)格、樣品來(lái)源、原廠批號(hào)、進(jìn)廠編號(hào)、取樣量、儲(chǔ)存條件、取樣人、取樣日期。

 

　　9、取樣后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)取樣記錄。內(nèi)容包括：品名、供應(yīng)商或廠家、規(guī)格、數(shù)量、取樣量、取樣日期，取樣人簽字。

 

　　10、取樣員將樣品帶到質(zhì)檢部門(mén)，根據(jù)理化和微生物檢驗(yàn)量、留樣量進(jìn)行分樣，并填寫(xiě)原輔料分樣記錄。

 

　　三、檢驗(yàn)

 

　　1、核對(duì)

 

　　化驗(yàn)員領(lǐng)到樣品后，核對(duì)標(biāo)簽的物料名稱，批號(hào)，規(guī)格、件數(shù)、批數(shù)量、取樣量等是否與請(qǐng)驗(yàn)單一致，如不符合應(yīng)通知取樣員和倉(cāng)庫(kù)，并進(jìn)行核實(shí)。

 

　　2、領(lǐng)樣

 

　　核對(duì)完畢后，填寫(xiě)領(lǐng)樣記錄，領(lǐng)取樣品。

 

　　3、檢驗(yàn)

 

　　按照原輔料檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。

 

　　4、判定

 

　　如合格，質(zhì)檢部門(mén)出具由質(zhì)量授權(quán)人簽字的物料放行單，倉(cāng)庫(kù)保管員接到物料放行單后，將物料轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)，并有合格標(biāo)識(shí)。

 

　　如不合格，質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)主管，質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字后交采購(gòu)部門(mén)，由采購(gòu)部門(mén)與廠家協(xié)商解決，避免以后類(lèi)似事情的發(fā)生。若是退貨要質(zhì)檢部門(mén)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》，進(jìn)行退貨處理。退貨時(shí)，應(yīng)有退貨記錄；銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)用銷(xiāo)毀記錄。