一、審核準(zhǔn)備

 

1、在審核前的一個(gè)月要求供應(yīng)商進(jìn)行全項(xiàng)目檢查，并將檢查報(bào)告反饋給公司質(zhì)保部。

 

2、整理公司對該供應(yīng)商的各類要求。

 

3、通過相關(guān)部門整理有關(guān)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付表現(xiàn)、價(jià)格水平的數(shù)據(jù)和不符合內(nèi)容的詳細(xì)描述。同時(shí)整理第二配套商或潛在的第二配套商（供應(yīng)商的假想敵）優(yōu)勢的內(nèi)容和有關(guān)數(shù)據(jù)。

 

4、下發(fā)調(diào)查表，必須簡潔、實(shí)用。

 

5、根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的調(diào)查表，組織結(jié)構(gòu)圖，制定審核日程安排。

 

6、下發(fā)供應(yīng)商審核通知、審核日程安排，聯(lián)系后確定審核期間供應(yīng)商提供的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量。

 

二、審核實(shí)施

 

1、通常在審核開始前審核員一般要用30～40分鐘的時(shí)間和供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，了解供應(yīng)商的發(fā)展背景、發(fā)展方向、公司的主營業(yè)務(wù)、以往的業(yè)績、為公司配套的經(jīng)歷，同時(shí)在交流的過程中最好把審核的目的及準(zhǔn)備的第一階段的內(nèi)容反饋給供應(yīng)商負(fù)責(zé)人（在這一階段的動(dòng)機(jī)只是增進(jìn)雙方的了解，讓負(fù)責(zé)人了解審核的目的和供應(yīng)商的表現(xiàn)，至于不符合的解決方案就在審核負(fù)責(zé)部門時(shí)關(guān)注）。

 

2、審核時(shí)的首次會(huì)議，與會(huì)人員必須包括供應(yīng)商負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人。

 

3、首次會(huì)議結(jié)束后，質(zhì)量能力審核正式開始，首先審核人員召集各部門負(fù)責(zé)人詢問他們都了解審核人員所在公司的哪些特殊要求，是通過哪些途徑、哪些資料中獲悉的，如果有偏差審核人員應(yīng)及時(shí)提供準(zhǔn)備好的有關(guān)資料，并進(jìn)行解釋，然后要求負(fù)責(zé)人員確定履行審核人員所在公司要求的日期。

 

4、質(zhì)量能力審核，首先進(jìn)行產(chǎn)品審核，由供應(yīng)商檢驗(yàn)員執(zhí)行，審核人員做監(jiān)督，審核過程中審核員要重點(diǎn)關(guān)注公司搜集的不合格內(nèi)容，并對照供應(yīng)商提供的全項(xiàng)目檢查報(bào)告檢查測量、試驗(yàn)產(chǎn)品的符合性和適宜性。如果產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)了不合格，自然就是過程審核關(guān)注的焦點(diǎn)咯。

 

5、過程審核，按照供應(yīng)商質(zhì)量能力評定準(zhǔn)則過程審核部分，結(jié)合ISO9001的要求，并考慮TS2適用的要求進(jìn)行，在審核時(shí)審核員應(yīng)結(jié)合供應(yīng)商質(zhì)量方針、各部門的經(jīng)營目標(biāo)，關(guān)注公司搜集的各類不合格的糾正措施、產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不合格源頭。另外關(guān)于供應(yīng)商如何應(yīng)對公司每年的降本戰(zhàn)略，是通過哪些方面來實(shí)現(xiàn)降本，這也是審核人員關(guān)注的重點(diǎn)，因?yàn)橥ǔ２少彶恐魂P(guān)注降本目標(biāo)的完成情況，對降本背后的內(nèi)容并不關(guān)注。

 

6、體系審核通常不單獨(dú)進(jìn)行，只是穿插在過程審核中評價(jià)，通過產(chǎn)品審核和過程審核的結(jié)果來給出結(jié)論。

 

7、完成質(zhì)量能力審核報(bào)告，包含產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核、改進(jìn)計(jì)劃等。

 

8、審核末次會(huì)議，應(yīng)給予供應(yīng)商適當(dāng)?shù)墓膭?lì)。必須介紹審核中發(fā)現(xiàn)的不符內(nèi)容，并進(jìn)行解釋，會(huì)議必須確定改進(jìn)期限。

 

三、審核總結(jié)

 

1、審核結(jié)束后給出審核報(bào)告，包括：供應(yīng)商的評價(jià)、質(zhì)量能力報(bào)告、改進(jìn)計(jì)劃。審核前整理的反映業(yè)績的資料，供應(yīng)商的整改有效性驗(yàn)證報(bào)告（指公司搜集的不合格，并非審核中發(fā)現(xiàn)的不合格）然后分發(fā)給有關(guān)部門和人員。

 

2、對供應(yīng)商的改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證。

 

3、驗(yàn)證結(jié)束，本次審核完成。

 

四、供應(yīng)商現(xiàn)場審查注意細(xì)節(jié)

 

1、質(zhì)量是做出來的，不是檢查出來的。

 

現(xiàn)場審查的第一印象就是，現(xiàn)場的整理整頓進(jìn)行的如何？干凈整潔的環(huán)境，會(huì)讓工人心情愉悅，態(tài)度端正，對產(chǎn)品的責(zé)任感也會(huì)提升。原料、良品、廢品、工具，都有自己的所在，不慌不亂，就在那里。生產(chǎn)工人、現(xiàn)場QC，都有自己的目標(biāo)，不慌不亂，也在那里。

 

2、第一印象之后，我們進(jìn)入主題。

 

這里我們針對對質(zhì)量和衛(wèi)生都有一定要求的物料的供應(yīng)商審查。

 

在基礎(chǔ)設(shè)施中，生產(chǎn)設(shè)備的配備和維修保養(yǎng)就不贅述，建議觀察下現(xiàn)場的防蟲防鼠設(shè)施，有無安裝滅蠅燈、有無放置粘鼠板，是否處于正常工作狀態(tài)？有沒有根據(jù)需要安裝紫外燈或臭氧發(fā)生器？紫外燈管被管理么？多久更換？整個(gè)工作區(qū)域的照明如何？檢查區(qū)域和崗位的照明要求要比正常工作區(qū)域的稍高一些。

 

3、走現(xiàn)場

 

走在生產(chǎn)現(xiàn)場，我們會(huì)經(jīng)過一條條生產(chǎn)線，這時(shí)建議湊到近處去看一下生產(chǎn)線上有沒有放置標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)準(zhǔn)書、作業(yè)指導(dǎo)書等，有的企業(yè)還會(huì)設(shè)置專門的留樣品放置區(qū)。

 

我比較喜歡做的的事是抓住一個(gè)現(xiàn)場QC，問他如何首檢、如何巡檢，再看一下他當(dāng)時(shí)的檢查記錄表，做不做、做的好不好都一目了然。如果可能的話，這個(gè)時(shí)候還可以隨機(jī)記錄現(xiàn)場工人、QC的工號(hào)或者姓名。在制造現(xiàn)場，也建議記錄下現(xiàn)場使用的原料的品目、批號(hào)、供應(yīng)商。

 

4、走過了車間，我們還會(huì)進(jìn)到實(shí)驗(yàn)室。

 

實(shí)驗(yàn)室里各種實(shí)驗(yàn)設(shè)備，總會(huì)讓我小小的興奮。

 

首先看下是否配備了必要的設(shè)備，這也是對審查人員自身的一個(gè)要求，他必須對產(chǎn)品有一定的了解，知道產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

 

其次要看下檢測儀器是否在有效的檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)，查看一下相應(yīng)的報(bào)告也是有必要的。

 

一般在實(shí)驗(yàn)室，都會(huì)在設(shè)備或儀器旁邊張貼標(biāo)準(zhǔn)操作方法，我們可以邀請實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行一下講解或者演示，一方面確認(rèn)測試方法的可靠性，另一方面也可以了解實(shí)驗(yàn)人員對儀器的熟悉程度。

 

5、現(xiàn)場審查中還需要去的一個(gè)地方是倉庫。

 

5S活動(dòng)、物料的倉儲(chǔ)保管、批次管理、可視化管理，很多信息都在這里可見一斑。

 

首先，物料的保管和保存是否有一定的要求，濕度、溫度、堆疊高度，倉庫現(xiàn)場是否滿足這樣的要求？是否有檢測儀器和記錄？倉庫中的良品、不良品是否分開放置？我并不主張一定要?jiǎng)潊^(qū)域，場地條件有限的，也可以采用標(biāo)識(shí)管理，只要達(dá)到區(qū)分的效果即可。

 

對于倉庫里的物資，有無臺(tái)賬？有沒有顧客提供的物料，對于這部分物料又是如何進(jìn)行管理？

 

對于生產(chǎn)物資，有無檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)？是否進(jìn)行先入先出管理，如何實(shí)現(xiàn)？

 

這時(shí)，建議隨機(jī)記錄原料和成品的批次號(hào)備用。

 

6、走完了現(xiàn)場，進(jìn)入會(huì)議室，就開始下一階段的文書檢查了。

 

這時(shí)在現(xiàn)場記錄的信息就要發(fā)揮作用了。借用這些信息，我們可以了解企業(yè)日常質(zhì)量管理工作的開展情況。

 

通過原料可以引申出供應(yīng)商管理評價(jià)，物料的入庫檢查，不合格品處理；

 

通過成品可以了解到企業(yè)的追溯性管理；

 

通過人員可以查看企業(yè)對人力資源的管理，人員的崗位要求，資格證書，培訓(xùn)記錄等