一、目的
為規(guī)范公司OEM工廠的質(zhì)量管理，保證OEM工廠生產(chǎn)的代工品符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求，充分發(fā)揮OEM工廠在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的中堅(jiān)作用，特制訂本管理規(guī)定。
二、適用范圍
本方案適用公司的所有OEM工廠。
三、規(guī)程
1、定義
OEM工廠：本規(guī)定中指為公司生產(chǎn)委托加工品項(xiàng)的生產(chǎn)廠家。
2、職責(zé)
2.1采購(gòu)部及相關(guān)需求部門(mén)負(fù)責(zé)OEM工廠尋找，通報(bào)質(zhì)量工程師并負(fù)責(zé)配合質(zhì)量工程師評(píng)核工作；
2.2質(zhì)量工程師依據(jù)國(guó)家及行業(yè)對(duì)于該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，審定OEM工廠生產(chǎn)條件的符合性，并將評(píng)核結(jié)果提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；
2.2新品在OEM工廠初次生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量工程師或指定人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
3、 流程
3.1OEM工廠的資料審核
1）市場(chǎng)部準(zhǔn)備新代工品上市時(shí)，需提前告知采購(gòu)部進(jìn)行OEM工廠的尋找，待OEM工廠找到后，采購(gòu)部以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式告知質(zhì)量工程師，提供所生產(chǎn)的品項(xiàng)及要求供貨日期；
2）質(zhì)量工程師接到聯(lián)絡(luò)單后，由本人或指定人員對(duì)口負(fù)責(zé)；
3）質(zhì)量工程師依據(jù)產(chǎn)品的特性，按食品質(zhì)量安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修訂工廠檢查表，并審查相關(guān)工廠資料；
4）如代工品使用OEM方的配方、原物料，則要求OEM工廠提供以下相關(guān)資料：
a） 該代工品所有原物料規(guī)格表
b） 該代工品的工藝流程圖及配料表
c） 生產(chǎn)工廠的質(zhì)量體系認(rèn)證證明
d） 工藝、衛(wèi)生管控點(diǎn)及方法（如為HACCP認(rèn)證的工廠，則需要提供HACCP計(jì)劃）
e） OEM工廠的生產(chǎn)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證）
5）如由我方提供配方及工藝，原物料（或部分）由OEM工廠提供，則需OEM工廠提供：
a） 自主采購(gòu)的原物料規(guī)格表
b） OEM工廠的檢測(cè)資質(zhì)（化驗(yàn)室布局、檢測(cè)儀器和設(shè)備、檢測(cè)人員是否具有檢驗(yàn)工資格證等）
6） 采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)配合質(zhì)量工程師取得上述資料；
7）新品按照本公司的新品上市流程處理。
3.2 OEM工廠的評(píng)審
1） 質(zhì)量工程師與采購(gòu)部共同確認(rèn)訪廠日期；
2） 由質(zhì)量工程師、采購(gòu)及相關(guān)人員組成審核小組，按食品廠相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)OEM工廠進(jìn)行審核，并以評(píng)分方式給予出評(píng)價(jià)結(jié)果；
3） 對(duì)剛開(kāi)始合作或質(zhì)量狀況不好的OEM工廠，每月稽核一次，驗(yàn)證整改效果，審核保證產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)體系。
4） 對(duì)長(zhǎng)期合作的OEM工廠半年稽核一次，以證明其質(zhì)量保證的能力。
3.3對(duì)OEM工廠的要求
1） 品質(zhì)管理體系在驗(yàn)廠評(píng)審表格中的評(píng)分必須達(dá)到20分以上；
2） 預(yù)加工產(chǎn)品屬于OEM工廠生產(chǎn)許可證的許可范圍內(nèi)；
3） 具備保證被委托生產(chǎn)加工產(chǎn)品的食品安全保證體系和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/span>
4） 必須達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的各項(xiàng)衛(wèi)生要求，食品衛(wèi)生信譽(yù)度為A級(jí)的優(yōu)先；
5） 每批次提供的產(chǎn)品客訴率不得超過(guò)1起/批次；
6） 第三方抽檢合格率需達(dá)到100%；
7） 每批次產(chǎn)品都有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，按各產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的要求進(jìn)行型式檢驗(yàn)報(bào)告，且符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
8） OEM工廠從接到我司客訴反饋之日起，必須在3個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，否則將視為默認(rèn)，我司將自行處理，所產(chǎn)生的費(fèi)用將由OEM工廠承擔(dān)。
3.4OEM工廠的產(chǎn)品檢查
1） OEM工廠每一個(gè)訂單寄樣品1Kg至公司營(yíng)銷(xiāo)中心，由OEM質(zhì)量工程師接收，用于檢測(cè)品評(píng)，品評(píng)后將缺失反饋至OEM工廠改善；
2） OEM工廠每個(gè)生產(chǎn)批次均須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求出具出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或官方檢驗(yàn)報(bào)告），每次發(fā)貨前應(yīng)向我方提交該報(bào)告，并提供此批產(chǎn)品所使用原料的供應(yīng)商資質(zhì)資料（包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、原料的官方檢驗(yàn)報(bào)告；如不同批次產(chǎn)品均使用同一供應(yīng)商，可于首次提供資料后簡(jiǎn)化為書(shū)面說(shuō)明，以上資料可以為復(fù)印件，但必須加蓋OEM工廠的公章）；
3） OEM工廠每個(gè)交貨批次應(yīng)向我方提供《車(chē)間加工衛(wèi)生檢查》、《關(guān)鍵工序抽查記錄》、《設(shè)備清洗消毒記錄》等生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制記錄（記錄由各OEM工廠根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行制訂，以上資料可以為復(fù)印件，但必須加蓋OEM工廠的公章）；
4） 質(zhì)量工程師不定期進(jìn)行OEM廠商的質(zhì)量審核及其產(chǎn)品的抽查檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)以上資料存在偽造者，及時(shí)報(bào)告公司決策層追究其違約責(zé)任；
5） OEM每個(gè)批次的成品必須留樣，以備爭(zhēng)議時(shí)復(fù)檢之用；
3.5不合格的管理
1） 對(duì)達(dá)不到質(zhì)量指標(biāo)的OEM工廠，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)改善；
2） 對(duì)連續(xù)2批出現(xiàn)抽檢不合格現(xiàn)象，第三批按照加嚴(yán)方案抽檢，連續(xù)三批抽檢合格后，再轉(zhuǎn)為正常抽檢；
3） 因質(zhì)量原因引起的客訴，由我司處理，相關(guān)費(fèi)用由生產(chǎn)商賠償。
3.6OEM工廠資料的保管
1） OEM工廠的資質(zhì)資料由采購(gòu)部集中保管；
2） OEM加工合同由采購(gòu)部集中保管，備案資料由質(zhì)量工程師集中保管；
3） OEM工廠的質(zhì)量監(jiān)控資料由產(chǎn)品接收部門(mén)在接收產(chǎn)品時(shí)索取并核對(duì)，然后交由質(zhì)量工程師集中保管；
4） 質(zhì)量工程師對(duì)OEM廠商的質(zhì)量審核資料及其產(chǎn)品的抽查檢測(cè)資料由質(zhì)量工程師自行保管。
四、附 則
1、本規(guī)定經(jīng)各部門(mén)研討、總經(jīng)理批準(zhǔn)公布發(fā)行，自下發(fā)之日起實(shí)行。
2、本規(guī)定由公司OEM質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草與解釋。
五、OEM工廠驗(yàn)廠評(píng)審表
OEM工廠：
評(píng)審日期： 年 月 日
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評(píng)審部門(mén)
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評(píng)審項(xiàng)目
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評(píng)審內(nèi)容
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標(biāo)準(zhǔn)分
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評(píng)審分
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采購(gòu)部
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原物料的索證制度
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原輔料、物料的索證是否齊全和及時(shí)
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5
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品質(zhì)部
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標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證文件
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ISO22000認(rèn)證、HACCP認(rèn)證等標(biāo)準(zhǔn)
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5
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標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行文件
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1.人員衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)制度
2. 清洗消毒程序相關(guān)文件
3. 5S執(zhí)行的相關(guān)制度
4. 人員培訓(xùn)相關(guān)制度及記錄
5. 崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，等
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5
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品質(zhì)管理技術(shù)人員
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1.是否有專(zhuān)門(mén)的品質(zhì)管理人員
2.是否有獨(dú)立的品質(zhì)管理部門(mén)
3.是否有質(zhì)量監(jiān)控記錄
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5
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化驗(yàn)室
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1.是否有獨(dú)立的、合格的化驗(yàn)室
2.是否有檢測(cè)資格的化驗(yàn)員
3.檢驗(yàn)記錄是否齊全，記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確
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5
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生產(chǎn)部
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廠房
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廠房的位置選擇、設(shè)計(jì)是否符合食品安全衛(wèi)生要求
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5
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設(shè)備設(shè)施、過(guò)程控制
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1.設(shè)備設(shè)施的材料、布置是否符合食品安全衛(wèi)生要求
2.生產(chǎn)過(guò)程是否有質(zhì)量監(jiān)控表格，表格填寫(xiě)是否及時(shí)、準(zhǔn)確
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5
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環(huán)境、物品擺放標(biāo)識(shí)
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1.車(chē)間的生產(chǎn)環(huán)境是否符合食品安全衛(wèi)生要求
2.物品擺放標(biāo)識(shí)是否符合食品安全衛(wèi)生要求
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5
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生產(chǎn)人員
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1.人員的穿戴是否符合食品安全衛(wèi)生要求
2.人員的操作是否符合食品安全衛(wèi)生要求
3.人員是否具有食品安全質(zhì)量意識(shí)
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5
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倉(cāng)庫(kù)
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1.原物料倉(cāng)的布置及原物料的擺放是否符合食品安全衛(wèi)生要求
2.成品倉(cāng)的布置及成品的擺放是否符合食品安全衛(wèi)生要求
3.記錄表格填寫(xiě)是否及時(shí)、準(zhǔn)確
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5
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備注：評(píng)審總分在40分以上為合格，40分以下為不合格，有待進(jìn)一步改善。
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評(píng)審人： 核準(zhǔn)：
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