手機版
為了保證過程有效運行和控制，組織應(yīng)確定所需的準(zhǔn)則及方法，這些準(zhǔn)則和方法形成文件就是公司或企業(yè)的管理體系文件。
方框1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過程名稱，要求各部門通過多方論證的方法識別過程并先后找出COP顧客導(dǎo)向過程，SP支持過程，MP管理過程，將識別的過程名稱填入，要求過程名稱準(zhǔn)確與實際一致，以及該過程所對應(yīng)的體系條款；
在體系建設(shè)初期，公司必須建立管理文件體系，來保證公司達到所要求的（產(chǎn)品）質(zhì)量和預(yù)期管理目標(biāo)；
而要建立這些管理文件，公司必須開展系統(tǒng)的過程分析活動，其中一種單一過程分析圖，因形似烏龜而稱為烏龜圖。
一、定義
1、烏龜圖
是用來分析過程的一種工具，是通過形體語言來表示被識別過程的六個關(guān)鍵問題(輸入、輸出、使用資源、負責(zé)人、活動的依據(jù)、評價活動的指標(biāo))的圖示，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個關(guān)鍵問題。
2、顧客導(dǎo)向過程COP
也叫與顧客的有關(guān)的過程，通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。
公司通過識別和管理以下COP，以實現(xiàn)顧客滿意：
C1：市場營銷
C2：合同與訂單管理
C3：產(chǎn)品和過程開發(fā)
C4：產(chǎn)品制造
C5：產(chǎn)品交付與服務(wù)
C6：顧客滿意度管理
3、支持過程SP
提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。
公司通過對以下SP的管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)：
S1：基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理
S2：監(jiān)視和測量資源管理
S3：知識與信息管理
S4：人力資源管理
S5：文件與記錄管理
S6：采購與供應(yīng)商管理
S7：工裝模具管理
S8：標(biāo)識與可追溯性
S9：產(chǎn)品防護與存儲
S10：產(chǎn)品監(jiān)視與測量
S11：不合格品管理
4、管理過程MP
用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過程。
公司通過對以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進：
M1：組織的環(huán)境
M2：領(lǐng)導(dǎo)作用
M3：風(fēng)險和機遇
M4：經(jīng)營計劃
M5：數(shù)據(jù)分析與評價
M6：內(nèi)部審核
M7：管理評審
M8：改進
二、識別烏龜圖的十步法
Step1：識別過程和過程所有者（負責(zé)部門）；
Step2：識別基本的輸入（顧客要求）；
Step3：識別基本的輸出（需求滿足）；
Step4：識別分過程，把輸入轉(zhuǎn)換成輸出；
Step5：根據(jù)分過程完善輸入；
Step6：據(jù)分過程完善輸出；
Step7：根據(jù)分過程識別每一步需要的設(shè)備設(shè)施；
Step8：根據(jù)分過程識別每一步需要什么人執(zhí)行；
Step9：識別方法，使過程控制標(biāo)準(zhǔn)化；
Step10：識別過程績效指標(biāo)，評估效果和效率。
三、烏龜圖的圖解說明
方框1：是烏龜?shù)纳碥|，主要描述過程名稱，要求各部門通過多方論證的方法識別過程并先后找出COP顧客導(dǎo)向過程，SP支持過程，MP管理過程，將識別的過程名稱填入，要求過程名稱準(zhǔn)確與實際一致，以及該過程所對應(yīng)的體系條款；
方框2：是烏龜?shù)淖笄澳_，是涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫本過程使用的材料、機器、檢測設(shè)備、計算機系統(tǒng)、軟件等；
方框3：是烏龜?shù)挠仪澳_，應(yīng)描述誰負責(zé)做及對資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓(xùn)等；
方框4：是烏龜?shù)淖蠛竽_，應(yīng)寫清如何做，填寫相關(guān)的過程控制程序，支持的指導(dǎo)文件、方法等，要求較詳細填寫，不要遺漏；
方框5：是烏龜?shù)挠液竽_，應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測量/評估內(nèi)容，如矩陣表、推移圖、關(guān)鍵指標(biāo)、月報表等；
方框6：是烏龜?shù)念^部，是過程所有者，也就是說該過程負責(zé)部門及人員；
方框7：是烏龜?shù)奈舶�，是對該過程風(fēng)險和機遇的識別，這是新版體系的一個重要變化；
方框8：是對涉及的過程輸入的描述。輸入也是要求，是分析的關(guān)鍵，應(yīng)詳細填寫實際輸入，可能是文件、材料、樣件、工具或計劃或信息，應(yīng)清楚輸入是從哪里來的，有多少，與其他過程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求；
方框9：是對涉及過程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評估測量相聯(lián)系，應(yīng)詳細填寫實際的輸出證據(jù)，并可追溯。
四、繪制烏龜圖的準(zhǔn)備
由外部顧問師或內(nèi)部講師為本部門人員進行烏龜圖六個關(guān)鍵問題的培訓(xùn)，使其了解烏龜圖的內(nèi)涵；
各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)能繪制并熟悉烏龜圖的各部分內(nèi)容；
要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件，（程序文件、相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范、指導(dǎo)文件）；
各部門應(yīng)明確接口關(guān)系，并確�，F(xiàn)在過程已經(jīng)監(jiān)測/評估；
建立與接口的輸入和輸出，清楚輸入有哪些，由誰向你提供，輸出有哪些，輸出給誰；
現(xiàn)有過程有哪些記錄，是否有清單，有空白表樣，是否會使用，記錄提交給誰。
五、分析注意事項
方框4、方框2、方框9是相互關(guān)聯(lián)的，方框4的如何做？
就是我們現(xiàn)在的程序文件、指導(dǎo)文件及作法（作法有時指保持記錄）。
程序和指導(dǎo)文件作法中涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測手段、模治具就是方框2的通過什么方式來完成過程，方框9的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铮?/div>
方框9和方框5是相關(guān)的，也是關(guān)聯(lián)的，方框9的內(nèi)容是客觀證據(jù)，可選擇適用參考要求，如記錄總臺帳，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理過程；
方框2和方框3涉及的多數(shù)是人員、設(shè)備、設(shè)施、資金等資源要求，因為資源配備需要高層決策，所以應(yīng)獲得高層的支持；
方框5除現(xiàn)行考核指標(biāo)外，包括期望的指標(biāo)。
編輯：foodqm
分享:
食品伙伴網(wǎng)質(zhì)量服務(wù)部為您提供專業(yè)的SC咨詢指導(dǎo)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、供應(yīng)商審核、FDA注冊咨詢、ISO9001、ISO22000、HACCP、有機食品認(rèn)證等服務(wù)。
聯(lián)系電話：0531-82360063
電話/微信：15269187106
HACCP聯(lián)盟
食品質(zhì)量管理
