序號(hào)

檢查范圍

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

檢查記錄

檢查人員

1

廠區(qū)環(huán)境

1.廠區(qū)環(huán)境

1.廠區(qū)不應(yīng)選擇對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域。如某地對(duì)食品安全和食品宜食用性存在明顯的不利影響，應(yīng)通過(guò)采取措施加以改善。

2.廠區(qū)布局是否合理，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否保持適當(dāng)距離或分隔；是否對(duì)廠區(qū)內(nèi)、外的污染源采取了有效的防范措施。

3.廠區(qū)內(nèi)道路和空地的鋪設(shè)材料是否符合要求，是否有積水現(xiàn)象。

4.廠區(qū)綠化用植被是否定期維護(hù)。

2

廠房和車間

1.廠房和車間布局

1.廠房和車間的內(nèi)部設(shè)計(jì)和布局應(yīng)滿足食品衛(wèi)生操作要求，避免食品生產(chǎn)中發(fā)生交叉污染。

2.廠房和車間的設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝合理布局，預(yù)防和降低產(chǎn)品受污染的風(fēng)險(xiǎn)。

3.廠房的面積和空間應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，便于設(shè)備安置、清潔消毒、物料存儲(chǔ)及人員操作。

2.作業(yè)區(qū)劃分

1.廠房和車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過(guò)程對(duì)清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采取有效分離或分隔。如：通常可劃分為清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)；或清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)等。一般作業(yè)區(qū)應(yīng)與其他作業(yè)區(qū)域分隔。 

2、廠房?jī)?nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。

3.準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)管理

1.進(jìn)出準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)的人員、原料、包裝材料、廢物、設(shè)備等是否有防止交叉污染的措施。

4.內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)

1.室內(nèi)屋頂結(jié)構(gòu)是否易于清潔，是否有灰塵積聚、結(jié)露、長(zhǎng)霉或脫落等情形；食品暴露的正上方如設(shè)有蒸汽、水、電等配管，是否有防污染措施。

2.墻壁是否平滑、易清洗，是否有透水現(xiàn)象；清潔作業(yè)區(qū)與準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的墻角及柱角的結(jié)構(gòu)是否合理，是否易清洗和消毒。

3.門(mén)窗的材料是否光滑、防吸附并裝配嚴(yán)密，是否易清洗和消毒；清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對(duì)外出入口門(mén)是否可自動(dòng)關(guān)閉。

4.地面材料是否無(wú)毒、無(wú)味、不透水，是否平坦防滑、無(wú)裂縫且易清洗和消毒；作業(yè)環(huán)境經(jīng)常潮濕、水洗方式清洗作業(yè)和有排水作業(yè)或廢水流經(jīng)的地面，是否使用耐酸耐堿材料建造。

3

設(shè)施

設(shè)備

1.供水設(shè)施

1.食品加工用水是否符合 GB 5749 的規(guī)定，對(duì)加工用水水質(zhì)有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。間接冷卻水、鍋爐用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要；食品加工用水與其他不與食品接觸的用水管路是否完全分離并明確標(biāo)識(shí)。

2.供水設(shè)施的出入口是否有防止污染的措施。

2.排水設(shè)施

1.排水設(shè)施的管路布置、坡度、結(jié)構(gòu)是否合理；廢水排放是否符合要求。

2.排水系統(tǒng)入口、出口是否可以防止污染和蟲(chóng)害侵入。

3. 室內(nèi)排水的流向應(yīng)由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，且應(yīng)有防止逆流的設(shè)計(jì)。

3.清潔消毒設(shè)施

1.是否配備足夠的食品、工器具和設(shè)備的專用清潔設(shè)施以及必要的消毒設(shè)施。

4.廢棄物存放設(shè)施

1.是否配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施；車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器是否標(biāo)識(shí)清晰。

5.個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施

1.更衣室的設(shè)置是否符合要求，工作服存放、換鞋、洗手、消毒、以及洗手方法的標(biāo)示等設(shè)施是否符合要求。

2.衛(wèi)生間設(shè)置及其結(jié)構(gòu)、設(shè)施、內(nèi)部材質(zhì)是否符合要求，是否在適當(dāng)位置設(shè)置了洗手設(shè)施。

6.通風(fēng)設(shè)施

1. 應(yīng)具有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施；必要時(shí)應(yīng)通過(guò)自然通風(fēng)或機(jī)械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

2 應(yīng)合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲(chóng)害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。 

3 若生產(chǎn)過(guò)程需要對(duì)空氣進(jìn)行過(guò)濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過(guò)濾裝置并定期清潔。 

4 根據(jù)生產(chǎn)需要，必要時(shí)應(yīng)安裝除塵設(shè)施。

7.照明設(shè)施

1.廠房?jī)?nèi)車間采光系數(shù)、光照度、光源是否符合要求。

2.食品暴露的正上方的照明設(shè)施是否使用安全型照明設(shè)施。

8.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施

1.是否具有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，是否依據(jù)原料、半成品、成品、包裝材料等性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所或分區(qū)存放。

2.倉(cāng)庫(kù)材料是否無(wú)毒、堅(jiān)固，地面是否平整、便于通風(fēng)換氣，是否有防止動(dòng)物侵入的裝置。

3.冷藏（凍）庫(kù)是否裝設(shè)溫度測(cè)定裝置適時(shí)監(jiān)控庫(kù)內(nèi)溫度。

9.生產(chǎn)設(shè)備

1.生產(chǎn)設(shè)備是否符合《審查細(xì)則》的要求；是否按工藝流程有序排列；是否制定生產(chǎn)過(guò)程中使用的特種設(shè)備（如壓力容器、壓力管道等）的操作規(guī)程。

2.與原料、半成品、成品直接或間接接觸的設(shè)備、工器具的材質(zhì)是否符合要求；設(shè)備的食品接觸面是否易于清洗和消毒，維持其良好的衛(wèi)生狀況。

3、設(shè)備應(yīng)不留空隙地固定在墻壁或地板上，或在安裝時(shí)與地面和墻壁間保留足夠空間，以便清潔和維護(hù)。

10.監(jiān)控設(shè)備

1.監(jiān)控設(shè)備是否定期校準(zhǔn)、維護(hù)，確保準(zhǔn)確有效。

11.設(shè)備的保養(yǎng)和維修

1.是否建立設(shè)備保養(yǎng)、維修、維護(hù)計(jì)劃并按規(guī)定執(zhí)行和記錄。

2.每次生產(chǎn)前是否檢查設(shè)備狀態(tài)；出現(xiàn)故障是否及時(shí)排除并記錄故障發(fā)生時(shí)間、原因及可能受影響的產(chǎn)品批次。

4

衛(wèi)生管理

1.衛(wèi)生管理制度

1.是否按照崗位責(zé)任制和考核標(biāo)準(zhǔn)有效實(shí)施衛(wèi)生管理制度和衛(wèi)生檢查計(jì)劃，是否對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行記錄和存檔。

2.廠房及設(shè)施衛(wèi)生管理

1.廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施是否保持清潔，及時(shí)維修或更新；車間屋頂、天花板、墻壁及地面是否有破損，地面是否有積水。

2.生產(chǎn)設(shè)備、工器具及其食品接觸面是否定期清洗和消毒；清洗和消毒作業(yè)時(shí)是否注意防止污染食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料；清洗和消毒后是否有防止再受污染措施。

3.清潔和消毒

1.是否建立有效的清潔、消毒計(jì)劃和程序；是否對(duì)清潔和消毒做好記錄。

2.人工清潔、就地清洗操作（CIP）以及設(shè)備維護(hù)是否符合要求。

3.清潔人員的數(shù)量是否匹配。

4.使用的清潔消毒產(chǎn)品是否符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并取得相應(yīng)資質(zhì)。

4.人員健康與衛(wèi)生要求

1.是否建立并有效執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，食品加工人員每年是否進(jìn)行健康檢查，是否取得健康證明后方可參加工作。

2.進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)及一般作業(yè)區(qū)的員工穿著是否符合該區(qū)域衛(wèi)生要求；是否存在攜帶與食品生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品以及化妝、吸煙、吃食物等現(xiàn)象。

3.清潔作業(yè)區(qū)及準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)使用的工作服和工作鞋是否在指定區(qū)域以外的地方穿著。

4.食品加工人員在手部受到污染后，再次接觸食品、工器具、食品設(shè)備時(shí)是否進(jìn)行洗手消毒。

5.蟲(chóng)害控制

1.建筑物是否保持完好，車間環(huán)境是否整潔。

2.是否制定蟲(chóng)害控制措施，并在車間和貯存場(chǎng)所的入口處設(shè)置防止蟲(chóng)害侵入的有效措施。

3.是否定期監(jiān)測(cè)和檢查廠區(qū)環(huán)境和生產(chǎn)場(chǎng)所中的蟲(chóng)害跡象；發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害存在時(shí)，是否追查其來(lái)源，消除隱患。

4.采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時(shí)，是否影響食品安全，是否導(dǎo)致食品污染。

5.除蟲(chóng)滅害工作是否有相應(yīng)的記錄。

6.廢棄物處理

1.是否制定廢棄物存放和清除制度。

2.盛裝廢棄物、加工副產(chǎn)品以及不可食用物或危險(xiǎn)物質(zhì)的容器是否有特別標(biāo)識(shí)，構(gòu)造是否合理、不透水，必要時(shí)容器是否可封閉。

3.廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施、存放地點(diǎn)、分類存放要求等是否合理；廢棄物放置場(chǎng)所是否有不良?xì)馕痘蛴泻�、有毒氣體溢出，是否采取措施防止蟲(chóng)害的孳生；易腐敗的廢棄物是否定期清除。

7.有毒有害物管理

1.清潔劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃料等物質(zhì)是否分別安全包裝、明確標(biāo)識(shí)；是否與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。食品加工使用的清潔劑、消毒劑、潤(rùn)滑劑等是否符合相關(guān)規(guī)定。

8.工作服管理

1.工作服的設(shè)計(jì)、選材和制作是否適合不同作業(yè)區(qū)要求。

2.是否建立工作服的清洗保潔制度，必要時(shí)是否及時(shí)更換；生產(chǎn)中是否保持工作服干凈完好。

5

原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的要求

1.一般要求

1.使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的種類、數(shù)量是否符合法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品配方注冊(cè)的規(guī)定；是否存在使用禁用物質(zhì)的現(xiàn)象。

2.采購(gòu)和驗(yàn)收要求

1.是否有效實(shí)施供應(yīng)商管理制度，并按要求開(kāi)展供應(yīng)商評(píng)審。

2.是否有效實(shí)施進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)供應(yīng)商或者生產(chǎn)商的許可證和產(chǎn)品合格證明并如實(shí)記錄法定信息；相關(guān)記錄和憑證的保存期限是否符合規(guī)定。

3.原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品在使用前是否按規(guī)定檢驗(yàn)，是否使用了食品安全項(xiàng)目指標(biāo)不合格、不符合內(nèi)控指標(biāo)或者指標(biāo)數(shù)據(jù)明顯不同于日常數(shù)據(jù)的物料。直接進(jìn)入干混合工序的原料的微生物指標(biāo)是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.驗(yàn)收不合格的原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品是否按要求放置并明顯標(biāo)記，是否及時(shí)進(jìn)行退、換貨等處理。存在食品安全問(wèn)題的原料，是否向所在轄區(qū)的食品安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。

5.是否保存原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和運(yùn)輸記錄。

3.運(yùn)輸和貯存

1. 食品原料運(yùn)輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；根據(jù)食品原料的特點(diǎn)和衛(wèi)生需要，必要時(shí)還應(yīng)具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施。相關(guān)記錄是否齊全、完整。

2.原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)輸和貯存過(guò)程是否符合規(guī)定條件（如溫度、濕度及其他特殊要求的控制），是否與有毒、有害物品混裝、混運(yùn)，是否存在污染及損壞現(xiàn)象。

3.是否定期檢查原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識(shí)情況；對(duì)品質(zhì)可能發(fā)生變化的物品是否定期（或使用前）抽樣、檢驗(yàn)；是否及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的物品。

4.原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的領(lǐng)用是否遵照“先進(jìn)先出”或“效期先出”的原則。

5.食品添加劑（含食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑）是否專人管理、專庫(kù)或?qū)�區(qū)存放，是否使用專用登記冊(cè)（或倉(cāng)庫(kù)管理軟件）記錄法定信息。

4.其他要求

1.原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)，是否有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險(xiǎn)。

2.取樣后或未使用完的物料是否嚴(yán)格密封，以防止污染。

6

生產(chǎn)過(guò)程的食品安全控制

1、產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)控制

1、應(yīng)通過(guò)危害分析方法明確生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并設(shè)立食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制措施。在關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在區(qū)域，應(yīng)配備相關(guān)的文件以落實(shí)控制措施，如配料（投料）表、崗位操作規(guī)程等。

2.生物污染控制

1. 應(yīng)根據(jù)原料、產(chǎn)品和工藝的特點(diǎn)，針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境制定有效的清潔消毒制度，降低微生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。 

2 是否建立清潔消毒制度應(yīng)包括以下內(nèi)容：清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具名稱；清潔消毒工作的職責(zé)；使用的洗滌、消毒劑；清潔消毒方法和頻率；清潔消毒效果的驗(yàn)證及不符合的處理；清潔消毒工作及監(jiān)控記錄。 

3 .應(yīng)確保實(shí)施清潔消毒制度，如實(shí)記錄；及時(shí)驗(yàn)證消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

4．根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進(jìn)行微生物監(jiān)控；必要時(shí)應(yīng)建立食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控程序，包括生產(chǎn)環(huán)境的微生物監(jiān)控和過(guò)程產(chǎn)品的微生物監(jiān)控。 

5．食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控程序應(yīng)包括：微生物監(jiān)控指標(biāo)、取樣點(diǎn)、監(jiān)控頻率、取樣和檢測(cè)方法、評(píng)判原則和整改措施等，具體可參照附錄A的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品特點(diǎn)制定。微生物監(jiān)控應(yīng)包括致病菌監(jiān)控和指示菌監(jiān)控，食品加工過(guò)程的微生物監(jiān)控結(jié)果應(yīng)能反映食品加工過(guò)程中對(duì)微生物污染的控制水平。

3.化學(xué)污染的控制

1.是否建立有效的防止化學(xué)污染的控制制度。

2.使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑油是否符合規(guī)定；是否按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求使用；領(lǐng)用、配制、使用記錄是否齊全、完整。

3應(yīng)當(dāng)建立食品添加劑和食品工業(yè)用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用食品添加劑。

4.物理污染的控制

1.是否建立有效的防止物理污染的控制制度。

2.生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置的篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、電子金屬檢查器等運(yùn)行是否正常。

3、應(yīng)通過(guò)采取設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、外來(lái)人員管理及加工過(guò)程監(jiān)督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風(fēng)險(xiǎn)。

5.工藝過(guò)程控制

1.是否按照工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品配方的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制；需監(jiān)控的控制參數(shù)、關(guān)鍵工序控制環(huán)節(jié)是否進(jìn)行有效的監(jiān)控，是否有適當(dāng)?shù)募m偏措施，并進(jìn)行定期驗(yàn)證；相關(guān)記錄是否齊全、完整、真實(shí)。

2.對(duì)需嚴(yán)格控制的關(guān)鍵工序控制環(huán)節(jié)，是否建立實(shí)時(shí)監(jiān)控措施，并保留監(jiān)控記錄。

6.配料投料

1.產(chǎn)品投料記錄中的物料種類、投料比例、投料順序是否與注冊(cè)時(shí)產(chǎn)品配方的一致，領(lǐng)料、投料記錄是否齊全、完整、真實(shí)，投料前是否進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)。

7.包裝

1.使用前是否檢查包裝材料的外包裝是否完好。

2.在包裝操作前，是否對(duì)即將投入使用的包裝材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并予以記錄，內(nèi)容包括包裝材料對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、操作人及日期等。

8.產(chǎn)品信息和標(biāo)簽

產(chǎn)品標(biāo)簽是否符合GB 7718、GB 28050、GB 13432、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》以及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求

7

檢驗(yàn)

1.檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施

1.檢驗(yàn)設(shè)備的品種、數(shù)量、性能、精度等是否符合《審查細(xì)則》的規(guī)定，是否滿足原料和出廠檢驗(yàn)的需求。

2.檢驗(yàn)管理

1.是否有效實(shí)施檢驗(yàn)管理制度。出廠檢驗(yàn)的樣品抽取是否符合要求，是否逐批進(jìn)行出廠全項(xiàng)目檢驗(yàn)。

2.企業(yè)使用的快速檢測(cè)方法（含非國(guó)標(biāo)方法）及設(shè)備是否定期與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或者驗(yàn)證。檢驗(yàn)結(jié)果呈陽(yáng)性時(shí)，是否使用食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)。

3.檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/span>

3.檢驗(yàn)記錄

1.出廠檢驗(yàn)記錄中是否如實(shí)記錄法定信息，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全、完整、可追溯，保存期限是否符合規(guī)定要求。

4.產(chǎn)品留樣

1.是否有效實(shí)施產(chǎn)品留樣制度，留樣數(shù)量、保存條件和保存期限是否符合規(guī)定要求。

8

產(chǎn)品的貯存和運(yùn)輸

1.貯存與運(yùn)輸

1.是否根據(jù)產(chǎn)品特性選擇貯存和運(yùn)輸?shù)姆绞�，貯存條件是否符合產(chǎn)品標(biāo)簽載明的貯存要求。

2.貯存和運(yùn)輸過(guò)程是否有防止產(chǎn)品的成分、品質(zhì)受到不良影響的措施，是否將產(chǎn)品與有異味、有毒、有害物品一同貯存和運(yùn)輸。

3.用于貯存、運(yùn)輸和裝卸的容器、工具和設(shè)備是否清潔、安全且狀態(tài)良好。

2.倉(cāng)庫(kù)管理

1.是否定期檢查倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品，必要時(shí)是否有溫度記錄和（或）濕度記錄，如有異常是否及時(shí)處理。

2.同一倉(cāng)庫(kù)中的不同性質(zhì)物品是否適當(dāng)隔離并有明顯的標(biāo)識(shí)。

3.是否有產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸和出廠出貨記錄。

9

產(chǎn)品追溯和召回

1.產(chǎn)品追溯

1.是否建立產(chǎn)品追溯制度，對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。

2.是否合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于產(chǎn)品追溯。

2.產(chǎn)品召回

1.是否按照《食品召回管理辦法》制定相應(yīng)的管理制度。

2.是否定期收集了根據(jù)自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營(yíng)者和監(jiān)督管理部門(mén)告知等方式知悉的不安全食品相關(guān)信息。

3.當(dāng)發(fā)現(xiàn)不安全食品或可能的危害因素時(shí)，是否立即啟動(dòng)召回程序、停止生產(chǎn)、召回已上市產(chǎn)品并通知/通報(bào)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者和相關(guān)部門(mén)，是否記錄相關(guān)情況。

4.是否追溯了不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、銷售數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量。

5.不安全食品召回計(jì)劃、召回過(guò)程以及召回的數(shù)量是否符合規(guī)定要求；未達(dá)到召回預(yù)期的是否有充分的理由及相關(guān)證明。

6.召回產(chǎn)品的存放及處置方式是否符合相關(guān)規(guī)定；是否存在更換產(chǎn)品包裝、生產(chǎn)日期再銷售或者使用召回食品作為原料生產(chǎn)食品的行為。

7.是否對(duì)不安全食品產(chǎn)生的原因進(jìn)行追溯、分析；分析的原因是否準(zhǔn)確，相關(guān)證據(jù)是否充分、可靠。

8.是否分析產(chǎn)生不安全食品的原因的影響范圍，是否波及其他批次的產(chǎn)品；如果波及是否采取了相應(yīng)處置措施。

9.召回的不安全食品是否按規(guī)定采取無(wú)害化處理、銷毀等措施，是否防止其再次流入市場(chǎng)，是否將食品召回和處理情況向相關(guān)部門(mén)報(bào)告，是否進(jìn)行了記錄。

10.對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)或者說(shuō)明書(shū)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，是否采取能保證食品安全、且便于重新銷售時(shí)向消費(fèi)者明示的補(bǔ)救措施。

3.投訴處理

1.是否建立客戶投訴處理機(jī)制。對(duì)客戶提出的書(shū)面或口頭意見(jiàn)、投訴，相關(guān)管理部門(mén)是否妥善處理。

10

培訓(xùn)

1.培訓(xùn)

1.是否建立培訓(xùn)制度，并對(duì)本企業(yè)所有從業(yè)人員進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

2.是否根據(jù)崗位的不同需求制定不同的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。

3.是否定期審核和修訂培訓(xùn)計(jì)劃，是否評(píng)估培訓(xùn)效果，是否進(jìn)行常規(guī)檢查，以確保計(jì)劃的有效實(shí)施。

4.是否保持培訓(xùn)記錄。

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管理機(jī)構(gòu)和人員

1.管理機(jī)構(gòu)

1.是否建立食品安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的食品安全管理。

2.是否按照法律法規(guī)、規(guī)章、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等建立健全食品安全管理制度。

3.食品安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否是企業(yè)法人代表或企業(yè)法人授權(quán)的負(fù)責(zé)人。

4.機(jī)構(gòu)中的各部門(mén)是否有明確的管理職責(zé)，并確保與質(zhì)量、安全相關(guān)的管理職責(zé)落實(shí)到位。

2.管理人員

1.食品安全管理機(jī)構(gòu)中各部門(mén)是否配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格的專職或兼職的食品安全管理人員。

2.食品安全管理人員是否落實(shí)崗位職責(zé)，檢查食品安全管理制度執(zhí)行情況并做好相關(guān)記錄。

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記錄和文件的管理

1.記錄管理

1.是否建立了記錄管理制度，制度內(nèi)容符合規(guī)定要求。

2.是否如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系 方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

3.是否如實(shí)記錄產(chǎn)品的加工過(guò)程、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗(yàn)批號(hào)、 檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。

4.是否如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、發(fā)貨地點(diǎn)、收貨人名稱及聯(lián)系方式、發(fā)貨日期等內(nèi)容。

5.是否如實(shí)記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生召回的原因及后續(xù)整改方案等內(nèi)容。

6.記錄是否有執(zhí)行人員和有關(guān)督導(dǎo)人員復(fù)核簽名或簽章，記錄修改是否符合相關(guān)規(guī)定；記錄的審核及處理是否符合相關(guān)規(guī)定；記錄的保存期是否符合規(guī)定要求。

2.文件管理

1.是否建立文件的管理制度，并建立完整的質(zhì)量管理檔案，文件的分類歸檔、保存，分發(fā)、使用是否符合相關(guān)規(guī)定。