食品安全自查記錄
食品通用自查項目:重點項(*)21項,一般項30項,共51項。
食品添加劑通用自查項目:重點項(*)19項,一般項31項,共50項。
自查項目 |
項目序號 |
自查內(nèi)容 |
評價 |
問題描述 |
1.生產(chǎn)環(huán)境條件 |
1.1 |
廠區(qū)無揚塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 |
√是□否 |
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*1.2 |
廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 |
√是□否 |
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*1.3 |
衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔,應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 |
√是□否 |
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1.4 |
有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施,滿足正常使用。 |
√是□否 |
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1.5 |
通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。 |
√是□否 |
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1.6 |
車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應(yīng)的使用記錄。 |
√是□否 |
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1.7 |
定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 |
√是□否 |
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2.進貨查驗結(jié)果
注: ①檢查原輔料倉庫; ②原輔料品種隨機抽查,不足2種的全部檢查。 |
*2.1 |
查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記錄。 |
√是□否 |
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*2.2 |
進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。 |
√是□否 |
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2.3 |
建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 |
√是□否 |
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3.生產(chǎn)過程控制
注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。 |
3.1 |
有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。 |
√是□否 |
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*3.2 |
使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 |
√是□否 |
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*3.3 |
建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 |
√是□否 |
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*3.4 |
未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 |
√是□否 |
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*3.5 |
未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 |
√是□否 |
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3.6 |
生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 |
√是□否 |
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*3.7 |
未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 |
√是□否 |
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*3.8 |
生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致 |
√是□否 |
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*3.9 |
建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。 |
√是□否 |
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3.10 |
生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 |
√是□否 |
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3.11 |
未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 |
√是□否 |
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3.12 |
有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進行監(jiān)測并記錄。 |
√是□否 |
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3.13 |
生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。 |
√是□否 |
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*3.14 |
未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 |
√是□否 |
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3.15 |
工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品,員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 |
√是□否 |
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4.產(chǎn)品檢驗結(jié)果
4.產(chǎn)品檢驗結(jié)果 注:采取抽查方式 |
4.1 |
企業(yè)自檢的,應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學試劑,檢驗儀器設(shè)備按期檢定。 |
√是□否 |
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4.2 |
不能自檢的,應(yīng)當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 |
√是□否 |
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*4.3 |
有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本,按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。 |
√是□否 |
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*4.4 |
建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。 |
√是□否 |
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4.5 |
按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 |
√是□否 |
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5.貯存及交付控制
注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。
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*5.1 |
原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 |
√是□否 |
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*5.2 |
食品添加劑應(yīng)當專門貯存,明顯標示,專人管理。 |
√是□否 |
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5.3 |
不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。 |
√是□否 |
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5.4 |
根據(jù)產(chǎn)品特點建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運輸及交付控制制度和記錄 |
√是□否 |
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5.5 |
倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。 |
√是□否 |
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5.6 |
生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。 |
√是□否 |
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5.7 |
有銷售臺賬,臺賬記錄真實、完整。 |
√是□否 |
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5.8 |
銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。 |
√是□否 |
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6.不合格品管理和食品召回
注:采取抽查方式 |
6.1 |
建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。 |
√是□否 |
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*6.2 |
實施不安全食品的召回,有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。 |
√是□否 |
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*6.3 |
召回食品有處置記錄。 |
√是□否 |
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6.4 |
未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。 |
√是□否 |
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7.從業(yè)人員管理 |
7.1 |
有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。 |
√是□否 |
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7.2 |
有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。 |
√是□否 |
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*7.3 |
未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。 |
√是□否 |
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7.4 |
企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄。 |
√是□否 |
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*7.5 |
建立從業(yè)人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明,符合相關(guān)規(guī)定。 |
√是□否 |
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7.6 |
有從業(yè)人員食品安全知識培訓制度,并有相關(guān)培訓記錄。 |
√是□否 |
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8.食品安全事故 處置 |
8.1 |
有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 |
√是□否 |
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8.2 |
有按照食品安全應(yīng)急預案定期演練,落實食品安全防范措施的記錄。 |
√是□否 |
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*8.3 |
發(fā)生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。 |
√是□否 |
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9.食品添加劑生產(chǎn)者管理 |
*9.1 |
原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。 |
√是□否 |
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9.2 |
復配食品添加劑配方發(fā)生變化的,按規(guī)定報告。 |
√是□否 |
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9.3 |
食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”,并標明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 |
√是□否 |
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其他需要記錄的問題: |
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自查結(jié)論:
檢查人: 食品安全總監(jiān): 年 月 日 |
填表說明:上表中打*號的為重點項,其他為一般項。備注欄填寫具體問題情況。由辦公室定期組織相關(guān)部門進行全面自查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時分析原因及整改措施并安排責任人員進行整改,整改情況填寫《自查問題改進表》。完成后由質(zhì)檢部進行驗收,并納入下一次食品安全自查重點。
自查問題改進表
自查日期: 年 月 日
序號 |
發(fā)現(xiàn)問題 |
原因分析 |
整改情況 |
完成時間 |
責任人 |
驗收情況 |
備注: |
驗收人 |
填表說明:本表由食品安全自查小組討論后制作,整改完成情況由責任部門填寫。全部完成后由質(zhì)檢部驗收。