為不合格物料、產(chǎn)品的處理提供規(guī)范的程序，使所有的不合格物料、產(chǎn)品得到妥善處理，避免混淆和差錯(cuò)、確保產(chǎn)品質(zhì)量。

 

 

2、適用范圍

 

適用于公司不合格物料、產(chǎn)品的處理。

 

 

3、責(zé)任

 

操作工：按文件規(guī)定進(jìn)行不合格物料、產(chǎn)品的處理；

 

車(chē)間主任、工藝員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員：對(duì)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；

 

質(zhì)量保證部部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)不合格物料判定和處理方法的審核；

 

質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)不合格物料處理方法的批準(zhǔn)；

 

財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)不合格物料的帳務(wù)處理；

 

庫(kù)管員：負(fù)責(zé)不合格物料信息的傳遞和處理。

 

 

4、內(nèi)容

 

4.1 不合格物料、產(chǎn)品包括

 

4.1.1 不合格物料：包括物料接收時(shí)發(fā)現(xiàn)異常的物料、檢驗(yàn)過(guò)程中的異常和超標(biāo)的物料、儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生異常、受潮和破損等的物料、物料轉(zhuǎn)移過(guò)程中發(fā)生異常的物料、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常的物料、超過(guò)有效期的原輔料、內(nèi)包裝材料和舊（換）版包裝材料等；

 

4.1.2 不合格產(chǎn)品包括：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生異常的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品、儲(chǔ)存過(guò)程中發(fā)生異常的產(chǎn)品、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移過(guò)程中發(fā)生異常的產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品復(fù)檢不合格的產(chǎn)品、超過(guò)有效期的產(chǎn)品、召回的質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品等。

 

4.2 不合格物料、產(chǎn)品的處理流程

 

4.2.1 進(jìn)廠物料接收時(shí)發(fā)現(xiàn)物料異常

 

4.2.1.1 進(jìn)廠物料接收時(shí)發(fā)現(xiàn)物料異常，及時(shí)請(qǐng)驗(yàn)并通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，若現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控員判定不合格應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和記錄；

 

4.2.1.2 庫(kù)管員將發(fā)現(xiàn)異常的物料貼上不合格物料狀態(tài)標(biāo)示，存放在不合格區(qū)域；

 

4.2.1.3 庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《不合格物料反饋單》，反饋單應(yīng)清楚登記物料名稱(chēng)、批號(hào)（編號(hào)）規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、到貨時(shí)間以及不合格項(xiàng)目等物料信息交部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后上交給質(zhì)量保證部和采購(gòu)部，采購(gòu)部配合質(zhì)量保證部進(jìn)行調(diào)查并記錄，采購(gòu)部提出處理建議，采購(gòu)部部長(zhǎng)審核后交質(zhì)量保證部審核，質(zhì)量保證部簽署處理意見(jiàn)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署最終意見(jiàn)，并將《不合格物料反饋單》返給庫(kù)管員，庫(kù)管員通知相關(guān)部門(mén)并按處理意見(jiàn)處理物料，質(zhì)量保證部監(jiān)督執(zhí)行情況；

 

4.2.2 檢驗(yàn)過(guò)程中的異常和超標(biāo)的物料和產(chǎn)品，由質(zhì)量保證部判定是否合格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，不合格物料或產(chǎn)品的所屬部門(mén)按質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)處理意見(jiàn)進(jìn)行處理；

 

4.2.3 其他生產(chǎn)和貯存過(guò)程中物料和產(chǎn)品的異常按《生產(chǎn)偏差處理管理規(guī)程》處理；

 

4.2.4 舊（換）版包裝材料：庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存數(shù)量報(bào)采購(gòu)部確認(rèn)后將舊（換）版包裝材料按《銷(xiāo)毀管理規(guī)程》處理；

 

4.2.5 退貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品、超過(guò)有效期的產(chǎn)品、召回的質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品質(zhì)量保證部下發(fā)不合格報(bào)告單，倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)報(bào)告單，按《銷(xiāo)毀管理規(guī)程》處理；

 

4.2.6 財(cái)務(wù)部收到不合格物料反饋通知后，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。

 

4.3 不合格物料、產(chǎn)品的處理原則

 

4.3.1 有重大缺陷或?qū)ι�產(chǎn)和質(zhì)量可能造成重大影響的原輔料，應(yīng)做銷(xiāo)毀處理；若供應(yīng)商或生產(chǎn)商要求將不合格原輔料退回，公司應(yīng)要求供應(yīng)商或生產(chǎn)商出具退回物料的處置方式或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的形式，保證此批不合格物料得到適當(dāng)?shù)奶幹�，防止給企業(yè)帶來(lái)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

 

4.3.2 當(dāng)不合格物料做為有控制的試驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，須經(jīng)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)同意，在使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制并監(jiān)督。

 

4.3.3 印字的不合格包材，不能退貨，應(yīng)就地銷(xiāo)毀。確需退回廠家的，在退回廠家之前，應(yīng)自行做毀損處理。

 

4.3.4 對(duì)于一些印刷缺陷的不合格包裝材料，質(zhì)量部門(mén)評(píng)估后，可依據(jù)缺陷類(lèi)型，做適當(dāng)處置后可以放行使用。

 

4.3.5 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品執(zhí)行《生產(chǎn)偏差處理管理規(guī)程》。

 

4.3.6 不合格物料或產(chǎn)品做為有控制的試驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，試驗(yàn)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《不合格品試驗(yàn)申請(qǐng)單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后由質(zhì)量保證部確認(rèn)是否存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)后簽署意見(jiàn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署最終意見(jiàn)，并給予批準(zhǔn)，在使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格控制并監(jiān)督，如用于測(cè)試新設(shè)備或物料和產(chǎn)品的穩(wěn)定性試驗(yàn)。

 

4.4 不合格品的標(biāo)識(shí)

 

物料或產(chǎn)品判定“不合格”后，核實(shí)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、指定容器或包裝單元正確無(wú)誤后，方可在每個(gè)包裝單元或容器上粘貼“不合格”標(biāo)識(shí)。

 

4.5 不合格品的存放

 

4.5.1 不合格物料或產(chǎn)品的所屬部門(mén)相關(guān)人員及時(shí)填寫(xiě)不合格品臺(tái)帳和相關(guān)記錄，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號(hào)或編號(hào)、數(shù)量、查明不合格日期、來(lái)源、不合格項(xiàng)目及原因等。

 

4.5.2 不合格物料或產(chǎn)品必須存放在有明確標(biāo)識(shí)的隔離區(qū)域，只有經(jīng)批準(zhǔn)的人員允許進(jìn)出不合格品庫(kù)（區(qū)）。

 

4.5.3 不合格品的出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的處理方式。