1、適用范圍

 

　　適用于集團供應商質量部駐廠人員管理。

 

2、目的

 

　　確保物料質量在供應商處得到有效控制，確使不合格品物料不進入公司；

 

　　對供應商進行現(xiàn)場輔導，協(xié)助供應商品質提升。

 

3、工作要求、職責及權限

 

　　3.1負責按檢驗規(guī)程及技術資料要求檢驗和試驗，并提出檢驗和試驗結論，對不符合要求的物料不允許供應商入庫和出廠；

 

　　3.2負責按規(guī)定及時填寫檢驗記錄，并在檢驗記錄和有關單據(jù)上簽署；

 

　　3.3認真實施檢驗和試驗狀態(tài)標識的規(guī)定，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品按規(guī)定加不合格標識，隔離存放并記錄，同時有責任分析產(chǎn)生不合格的原因，提出改進建議；

 

　　3.4正確使用和維護保養(yǎng)本人使用的計量器具，按周期交部門組織檢定，確保其處于校準狀態(tài)；

 

　　3.5一旦出現(xiàn)質量問題，應及時向部門領導反饋質量信息；

 

　　3.6對 C 類質量特性的不合格品有權處置，對 B 類和 A 類質量特性的不合格品有權提出初步處置建議并及時報部門按規(guī)定評審處置；

 

　　3.7對個人的錯檢、漏檢和誤判造成的損失負直接責任；

 

　　3.8對因擅自不履行崗位職責，本崗范圍內出現(xiàn)批量不合格或造成其他損失負直接責任；

 

　　3.9對不按規(guī)定填寫檢驗記錄或記錄不真實造成的損失負直接責任；

 

　　3.10必須嚴格履行公司相關廉潔制度。

 

4、管理細則

 

　　4.1工作態(tài)度方面

 

　　4.1.1駐廠人員其職責是代表集團質量體系在外進行質量監(jiān)控，駐廠人員任何的言行舉止將和公司的形象息息相關。因此，駐廠人員要嚴格要求自己，不得做出任何有損公司利益的行為或散播如抱怨等這類有損公司利益的言論。

 

　　4.1.2駐廠人員的通訊工具必須保持暢通，便于公司有重要信息及指示能迅速反饋到位，避免因信息反饋不暢通而導致重大問題發(fā)生或錯過最佳處理時間。

 

　　4.2信息反饋方面

 

　　4.2.1質量問題反饋：駐廠人員對質量問題的反饋應及時到位，以免影響后續(xù)工作被動。

 

　　4.2.2相關信息反饋：駐廠人員必須每天把當天駐廠出現(xiàn)的問題及處理方式總結匯報給部門領導。

 

　　4.3信息保密方面

 

　　4.3.1為保守公司秘密，維護公司利益， 駐廠人員都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中采取必要的防范措施，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

 

　　4.3.2公司相關技術文件，標準未經(jīng)批準不準向供應商提供。

 

　　4.4供應商輔導方面

 

　　4.4.1對供應商進行輔導前需要制定一份詳細的稽查及輔導內容，稽查后的不合格項一定要記錄在案要求供應商逐一改善并提供改善整改報告，同時對改進后的效果進行持續(xù)跟蹤。

 

　　4.4.2通過培訓讓供應商知道我公司物料的具體質量要求，了解該供應商質量管理的有關情況(如質量管理機構的設置，質量體系文件的編制，質量體系的建立與實施，物料設計、生產(chǎn)、包裝、檢驗等)，特別是對出廠前的最終檢驗和試驗進行監(jiān)督輔導。

 

　　4.4.3輔導供應商制程中關鍵質量控制點的建立。

 

5、管理流程

 

　　5.1前期階段

 

　　5.1.1供應鏈管理部在新供應商開發(fā)，相關部門最終評審通過后，在供應鏈管理部與供應商進行商務談判后，供應商質量部應參與供應商質量保證協(xié)議書的簽定；

 

　　5.1.2質保協(xié)議在雙方確認和簽定后，供應商質量部可要求供應商提供書面的出廠檢驗標準（規(guī)程）、質量控制手段、質量管理方法等，并對標準中的內容、物料加工工藝流程、關鍵質控點的設置等進行嚴格把關，對于無法滿足物料質量要求或存在須改進的方面，提出改善建議和要求，直至能滿足要求為止；

 

　　5.1.3經(jīng)采購部確定下單給供應商生產(chǎn)前，供應商應提供一定數(shù)量的樣品送至公司進行樣品評估確認，由研發(fā)中心或中試中心嚴格按照評估要求對供應商提供的樣品進行全面的評估，評估合格后出具相應的評估報告，反之則出具不合格報告，供應鏈管理部將評估結果反饋至供應商。同時供應商在物料質量問題改進后須重新送樣品至公司再次進行樣品評估，直至樣品評估合格，合格后的樣品供應商質量部封樣保存，并形成樣品封樣記錄備查。

 

　　5.2 供應商生產(chǎn)階段

 

　　5.2.1 供應商確定批量生產(chǎn)時，供應商質量部需派SQE或檢驗員去供應商，重點工作項目和內容如下：

 

　　5.2.1.1 過程質量控制和出廠抽檢方面：

 

　　5.2.1.1.1對供應商進行第二方審核，將有待提高的方面提出改進建議，將存在問題的方面提出整改要求，并對整改后的效果進行再次驗證；

 

　　5.2.1.1.2依據(jù)設計技術條件、檢驗標準（檢驗規(guī)程）等文件，對供應商生產(chǎn)物料進行批量加工全過程質量控制；

 

　　5.2.1.1.3派駐供應商人員應嚴格監(jiān)控供應商出廠檢驗情況，須按照一定的標準對物料進行抽檢，對于達到拒收標準的不合格批應給予拒收；合格批方可入庫和出廠。

 

　　5.2.1.2不合格控制方面：對供應商生產(chǎn)物料不合格情況進行監(jiān)控：出廠批抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品（批）和在線檢驗崗位發(fā)現(xiàn)的不合格品進行統(tǒng)計與分析，對不合格現(xiàn)象協(xié)助供應商或供應廠商進行原因分析，并對不合格品（批）做出妥善處置，確保所生產(chǎn)物料滿足要求；

 

　　5.2.1.3參數(shù)變更控制方面：供應商物料加工過程中，凡有變更（參數(shù)、原材料、供應商、工藝流程、質量控制點、加工方法等），均須征求公司相關領導意見，重新送樣評估，經(jīng)小批試用合格后方可批量性投產(chǎn)，并做好詳細的變更記錄。派駐供應商人員負責監(jiān)督供應商物料生產(chǎn)過程中是否有上述變更情況，并對變更確認過程進行監(jiān)控；若變更未征得我司同意或重新檢測，且存在一定質量隱患的，駐廠人員有權叫停生產(chǎn)，供應商負責承擔其所造成的一切經(jīng)濟損失。

 

　　5.2.1.4日常事務控制方面：

 

　　5.2.1.4.1 定期向公司領導（包括部門經(jīng)理）反饋供應商目前產(chǎn)能、進度、質量狀況、質量統(tǒng)計與分析，是否存在違規(guī)現(xiàn)象以及供應商日常事務開展情況，對存在差異或有待落實的方面提出確認；

 

　　5.2.1.4.2為了共同提高公司和供應商的質量管理和效率管理水平，派駐供應商的質量工程師或檢驗員還需對供應商進行全面的了解與掌握，對供應商各方面的優(yōu)勢予以肯定，并反饋回公司組織學習與完善，對供應商存在的不足提出改進要求和建議，協(xié)助供應商提高；

 

　　5.2.2供應商物料送至公司后，供應商質量部按雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》和驗收標準進行入廠檢驗，抽檢合格后，出具合格報告，倉儲配送部辦理入庫手續(xù)；抽檢不合格，按照《質量保證協(xié)議書》進行協(xié)商處理，供應商質量部負責通報驗收結果，出具書面反饋單通知供應商，并要求供應商盡快作出原因分析和制定后續(xù)預防糾正措施。

 

　　5.2.3供應商生產(chǎn)質量和進度穩(wěn)定后，派出質量工程師或檢驗員可返回公司，并在回公司一周內須遞交出差工作總結。

 

　　5.3物料投入使用階段

 

　　5.3.1 物料在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格，供應商質量部應進行不良現(xiàn)象的確認、匯總，將不良現(xiàn)象以供應商物料驗收質量反饋單的形式書面反饋給供應商，督促和跟進供應商開展原因分析、改進和預防糾正措施。

 

　　5.3.2如不合格品在用戶端產(chǎn)生的負面影響較大，給市場或公司聲譽造成較嚴重的影響，供應商質量部須協(xié)助供應商對不合格品做出妥善處置，并追究供應商的質量責任。

 

6\其他

 

　　6.1派駐供應商人員如在駐廠檢驗過程中遇技術問題，須及時與研發(fā)中心或中試中心指定人員反饋和落實。

 

　　6.2專職檢驗員和質量驗證人員須經(jīng)質量部培訓考核合格持證上崗，認真履行本崗職責。

 

　　6.3本管理細則自批準之日起予以執(zhí)行。