1、目的

 

　　確保與公司交易往來的供應商，其供貨質量、生產(chǎn)能力能符合公司要求。

 

2、范圍

 

　　本程序規(guī)定了本企業(yè)在采購材料、配套件時選定合格供應商的工作程序。

 

3、職責

 

　　采購課 – 供應商選定及合格供應商管理。

 

　　品保部 – 首批產(chǎn)品驗證；供應商質保能力評審。

 

4、定義

 

　　無

 

5、程序

 

　　5.1合格供應商的選定

 

　　5.1.1 合格供應商必備條件

 

　　合格供應商必須具備完全滿足本企業(yè)采購規(guī)范（或技術協(xié)議）、訂貨單要求能力。

 

　　5.1.2選擇原則

 

　　1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則要求。

 

　　2）若供應商已建立質量管理體系或已取得ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。

 

　　3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

 

　　4）客戶承認的供應商。

 

　　5）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

 

　　5.2 新供應商評價

 

　　5.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。

 

　　5.2.2采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應會同相關部門人員對供應商進行質量能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購課、生產(chǎn)部及品保部人員一起進行。

 

　　5.2.2.1質保能力評審按《ISO9000標準》第一部分有關要求對供應商進行評審，按《供應商考核查檢表》進行評分。評分結果分類如下：

 

評審得分	<60	60 ~ 74	75 ~ 90	91 ~ 100
定級	D級供應商	C級供應商	B級供應商	A級供應商
控制方法	取消供應資格	定期整改并追蹤輔導	定期整改	必要時考慮產(chǎn)品免檢

 

　　5.2.2.2質保能力評審完畢應形成書面報告，品保部部長審批，轉抄采購課和評審的供應商。供應商首次評審要求至少達到75分方可考慮供貨。

 

　　5.2.2.3供應商樣品驗證合格及質保能力評審通過后，采購課要求供應商提供首批樣品，品保部對首批樣品按《供應商首批產(chǎn)品認可控制程序》驗證合格后。該供應商可正式列入公司《合格供應商清單》中。

 

　　5.3 合格供應商的管理

 

　　5.3.1合格供應商名單：采購課應將被選定的原材料、外購件、外協(xié)件的供應商應及時列入合格供應商名單。

 

　　5.3.2采購課應建立合格供應商的信息檔案。

 

　　5.4合格供應商的連續(xù)評價

 

　　5.4.1采購課門應對每批進貨情況的交貨質量、交付和服務作出評價意見，評價結果記錄于《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，每年一次對供應商的供貨情況做一次統(tǒng)計分析，書面報告部門主管領導，并及時反饋供應商。

 

　　5.4.2采購課門應每年一次組織品保部對合格供應商的質保能力進行評審。

 

　　5.4.3年審計劃：采購課應于每年底制定翌年的《供應商年度考核計劃》，抄送品保部。

 

　　5.4.4審核通知：采購課應于審核前一個月通知相關供應商。

 

　　5.4.5審核報告：審核完畢，審核員應將審核結果形成書面報告，報品保部部長審批，轉抄采購課和評審的供應商并責成整改。評分低于60分的供應商，直接由采購課取消供貨資格并在供應商清單中剔除。

 

　　5.4.6對于供應商糾正措施的驗證方式有以下兩種，可單獨進行，也可結合進行。

 

　　5.4.7翌年現(xiàn)場質保能力評審時進行驗證。

 

　　5.4.8品保部針對供應商提出的糾正措施，要求該供應商提供/郵寄糾正措施執(zhí)行有效的佐證材料。

 

　　5.4.9若供應商的供應績效連續(xù)三個月被評為D級或發(fā)生重大品質異常時，由生管部采購科組織工程部、品質部等，對其進行現(xiàn)場監(jiān)察，并填寫《供應商現(xiàn)場調(diào)查評價報告》。針對供應商的重要程度，生管部應制定年度工廠評審計劃，組織工程部、品質部等進行現(xiàn)場評審，每年至少一次，并填寫《供應商現(xiàn)場調(diào)查評價報告》經(jīng)監(jiān)察評審不合格或有待改進的供應商，應按《糾正措施管理程序》和《預防措施管理程序》的規(guī)定處理，若糾正后，仍未定達到要求時，報總經(jīng)理助理批準后，取消供應商資格。

 

　　5.5質量異常的處理

 

　　5.5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質量發(fā)生波動時，采購課門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝驗證，幫助供應商分析原因，穩(wěn)定過程。

 

　　5.5.2當發(fā)生重大質量事故，或經(jīng)評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤點，采購業(yè)務人員應作換點的準備工作和撤點后的善后工作。

 

　　5.5.3合理調(diào)整 - 采購業(yè)務人員在合格供應商相對穩(wěn)定的基礎上，應在“貨比三家”、“擇優(yōu)選點”、“連續(xù)評價”中不斷開拓，尋覓新的合格供應商。

 

　　5.5.4供應商日常供貨情況統(tǒng)計資料，也應作為供應商質量能力的評定參考。

 

6、記錄

 

　　6.1《供應商年度考核計劃》

 

　　6.2《合格供應商名單》

 

　　6.3《供應商基本情況調(diào)查表》

 

　　6.4《供應商考核查檢表》

 

　　6.5《供應商現(xiàn)場調(diào)查評價報告》