1、目的

 

　　對(duì)采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制，確保所滿足公司和顧客的要求。

 

2、范圍

 

　　適用于采購業(yè)務(wù)以及相應(yīng)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和控制。

 

3、職責(zé)

 

　　3.1財(cái)務(wù)部采購負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和采購驗(yàn)收。

 

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商和采購合同和請(qǐng)購單的審批。

 

4、內(nèi)容

 

　　4.1業(yè)務(wù)分類

 

　　服務(wù)所需設(shè)備設(shè)施、辦公物品的采購，由行政辦公室負(fù)責(zé)；

 

　　4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和控制

 

　　4.2.1針對(duì)新供應(yīng)商和代理商，行政辦公室應(yīng)要求其提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)等相關(guān)合法證明資料。

 

　　4.2.2對(duì)于設(shè)備設(shè)施類的供應(yīng)商，需由供應(yīng)商出具相關(guān)人員的資格證和其設(shè)備保證能力證明或提供充分的書面材料（如質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、代理證書、設(shè)備技術(shù)文件等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供應(yīng)商。

 

　　4.2.3針對(duì)候選的供應(yīng)商，行政辦公室應(yīng)對(duì)其的經(jīng)營狀況、管理能力、人員和設(shè)備的配置進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后方可將其列入《合格供貨商名錄》。

 

　　4.2.4質(zhì)量管理體系建立以前，已有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，根據(jù)以往的質(zhì)量、配合度、交付期對(duì)其評(píng)價(jià)，總評(píng)分高于80分者，方可列入《合格供貨商名錄》。

 

　　4.2.5供貨商評(píng)價(jià)

 

　　供貨商評(píng)鑒總得分=設(shè)施+生產(chǎn)管理+質(zhì)量檢驗(yàn)+設(shè)備管理+技術(shù)能力+服務(wù)，其中設(shè)施占12分，生產(chǎn)管理占14分, 質(zhì)量檢驗(yàn)占36分 ，設(shè)備管理占14分，技術(shù)能力占16分，

 

　　服務(wù)占8分。當(dāng)總得分不滿 60分時(shí),直接列為不合格供貨商。供貨商評(píng)鑒等級(jí)分為A、B、C等，其中：

 

　　A等供貨商指評(píng)鑒總得分在80(含)-100分的合格廠商（優(yōu)良）；

 

　　B等供貨商指評(píng)鑒總得分60（含）-80分的有條件接受的合格廠商，即稽核的問題點(diǎn)須改善；

 

　　C 等供貨商指評(píng)鑒總得分在 60分以下的不合格廠商。

 

　　4.2.6 供貨商定期業(yè)績?cè)u(píng)估

 

　　每年定期對(duì)《合格供貨商名錄》上的供貨商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)估，評(píng)估總得分=產(chǎn)品質(zhì)量+交貨期限+價(jià)格優(yōu)勢(shì)+售后服務(wù)+信息溝通，每項(xiàng)各5分。

 

　　當(dāng)評(píng)估總得分在16-25分時(shí)，可繼續(xù)列為合格供貨商，登錄在《合格供貨商名錄》上；

 

　　當(dāng)評(píng)估總得分在11-15分時(shí)，則對(duì)該供貨商進(jìn)行重新進(jìn)行評(píng)價(jià)；

 

　　當(dāng)評(píng)估總得分在10分以下時(shí)，則停止與該供貨商合作，并從《合格供貨商名錄》上剔除。

 

　　4.3采購信息

 

　　4.3.1采購文件

 

　　4.3.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：

 

　　a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；

 

　　b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；

 

　　c）其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

 

　　4.3.1.2 適當(dāng)時(shí)還包括：

 

　　a）對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；

 

　　b）適用的質(zhì)量管理體系要求。

 

　　4.3.2 本公司的采購文件包括《采購申請(qǐng)單》、《采購合同》及附件等，由財(cái)務(wù)部辦公室保管。采購文件必須是經(jīng)審批的。

 

　　4.4 辦公設(shè)施設(shè)備和材料的采購和驗(yàn)證由財(cái)務(wù)部辦公室依據(jù)《辦公設(shè)施管理制度》進(jìn)行。

 

　　4.5 采購部需對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，填寫《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全影響記錄》，并對(duì)其在廠區(qū)內(nèi)的活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，填寫《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全要求評(píng)價(jià)表》。

 

5、相關(guān)文件

 

　　《辦公設(shè)施管理制度》

 

6、相關(guān)記錄

 

　　《供貨商評(píng)估表》

 

　　《合格供貨商名錄》

 

　　《采購申請(qǐng)單》

 

　　《采購合同》

 

　　《供貨商業(yè)績定期評(píng)估表》