1、積極主動(dòng)溝通：定期與組織高層溝通管理意圖/方向并建立暢通的溝通渠道、與客戶溝通產(chǎn)品要求及供應(yīng)商管理流程要求、與組織內(nèi)部各部門溝通希望其訴求；

 

　　2、質(zhì)量體系管理人員應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)質(zhì)量問題客戶投訴處理職能，至少參與客戶投訴處理；

 

　　3、主動(dòng)參與組織業(yè)務(wù)管理，評審質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)發(fā)展的匹配度；如供應(yīng)商管理、新品開發(fā)等；

 

　　4、選擇實(shí)物質(zhì)量控制難度較小、見效快，選擇合適的方法由易入難、分步實(shí)施，如不合格品控制，特別是不合格品流向客戶控制；

 

　　5、解決實(shí)際問題、避虛就實(shí)；如解決訂單評審、交付、庫存的問題；

 

　　6、運(yùn)用質(zhì)量體系流程、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，主導(dǎo)策劃減少不良成本，參與提升生產(chǎn)力、解決生產(chǎn)關(guān)系等管理事項(xiàng)。

 

　　二、內(nèi)部審核：

 

　　1、文件資料：審核計(jì)劃、內(nèi)審員任命書、首末次會議記¼、內(nèi)審檢查表、問題改善報(bào)告、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告，全部保留存檔；

 

　　2、內(nèi)審員：建立內(nèi)審員梯隊(duì)，內(nèi)審員資質(zhì)分級，廣泛性；

 

　　3、實(shí)施：選定內(nèi)審時(shí)間，提前一個(gè)周發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ�，選取有內(nèi)審員資格的人員作為審核員，制定審核計(jì)劃；召開首次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，介紹審核員，審核范Χ、目的、日程安排、審核依據(jù)、審核要求、方法；審核實(shí)施：運(yùn)用過程方法，依據(jù)檢查表，面談、查詢資料，追蹤，證實(shí)、詳細(xì)記¼，總結(jié)審核結(jié)論；召開末次會議：各部門負(fù)責(zé)人及審核員，簽到，感謝各部門的配合，匯報(bào)問題點(diǎn)及建議解決措施，公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言；發(fā)布不符合項(xiàng)報(bào)告，跟進(jìn)問題改進(jìn)、驗(yàn)證及效果確認(rèn)；

 

　　4、頻次：一年至少一次，出現(xiàn)重大客訴或過程失效，可增加頻次，增加的審核建議ÿ次使用獨(dú)立的檢查表；

 

　　5、年度審核計(jì)劃：滾動(dòng)式審核計(jì)劃、集中式審核計(jì)劃；

 

　　6、審核范Χ：覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次；

 

　　7、深入理解體系要求條款內(nèi)容，和所在公司的程序文件，理解標(biāo)準(zhǔn)語言轉(zhuǎn)化后的作業(yè)要求；

 

　　8、內(nèi)審也可以同時(shí)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求定向合法審核非質(zhì)量體系事項(xiàng)；

 

　　9、審核結(jié)合企業(yè)的發(fā)展程度，體系運(yùn)行不久的企業(yè)，審核更關(guān)注符合性審核，也就是文件的執(zhí)行力；當(dāng)運(yùn)行多年有大量記¼保存時(shí)，審核的重點(diǎn)應(yīng)該關(guān)注于數(shù)據(jù)的使用、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)的能力；

 

　　10、審核目標(biāo)：促進(jìn)質(zhì)量體系及其績效的改進(jìn)、滿足外部要求、驗(yàn)證合同要求的符合性、獲得客戶信任、確定質(zhì)量體系有效性、評價(jià)質(zhì)量體系與組織目標(biāo)、方針、戰(zhàn)略的兼容性和一致性。

 

　　三、管理評審：

 

　　1、文件資料：評審計(jì)劃、各部門匯報(bào)內(nèi)容、評審報(bào)告、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；

 

　　2、實(shí)施：提前一周發(fā)布審核計(jì)劃（時(shí)間、目的、人員、評審內(nèi)容），安排時(shí)間，跟進(jìn)指導(dǎo)各部門完成匯報(bào)資料，匯報(bào)資料格式為PPT；安排好匯報(bào)順序，建議一個(gè)部門匯報(bào)后由公司領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評；做好記¼，形成會議紀(jì)要；會后制定評審報(bào)告，評審決議對責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)行管控、跟進(jìn)、效果確認(rèn)。

 

　　3、頻次：一年至少一次；對更多組織來說管理評審應(yīng)該是一個(gè)常態(tài)性的活動(dòng)；

 

　　4、形式：通常是以會議的形式，由組織最高管理者親自主持；

 

　　5、對一個(gè)特定的事項(xiàng)也可以組織管理評審；

 

　　6、評審輸出：改進(jìn)機(jī)會、質(zhì)量管理體系所需的變更、資源需求；

 

　　7、管理評審是一個(gè)延續(xù)的管理活動(dòng)，要求決策基于事實(shí)數(shù)據(jù)對比分析的事實(shí)。

 

　　四、三方審核：

 

　　1、審核機(jī)構(gòu)：選取行業(yè)專業(yè)能力強(qiáng)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，不僅是獲證，更能獲得專業(yè)的指導(dǎo)幫助企業(yè)提升；

 

　　2、溝通時(shí)機(jī)：選取適宜的時(shí)間，距離本年度審核時(shí)間點(diǎn)前一個(gè)月；

 

　　3、審核時(shí)間：可結(jié)合公司實(shí)際情況安排；

 

　　4、提前準(zhǔn)備內(nèi)容：審核前12個(gè)月業(yè)績監(jiān)控，內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告、產(chǎn)品/過程審核報(bào)告（選取最近一次的某個(gè)產(chǎn)品），客戶投訴整改清單（審核前12個(gè)月），質(zhì)量手冊，選取幾個(gè)客戶的業(yè)績評價(jià)表（平時(shí)注意收集）；填一個(gè)審核前策劃確認(rèn)表；對外發(fā)送文件建議轉(zhuǎn)化為PDF版本的。

 

　　5、人數(shù)申報(bào)：人數(shù)是決定審核費(fèi)用的決定性項(xiàng)目；

 

　　6、審核前一周找聯(lián)系人索要審核計(jì)劃，并根據(jù)過程劃分責(zé)任部門，轉(zhuǎn)發(fā)給各部門提前熟悉；

 

　　7、根據(jù)審核員的住址，安排好車輛接送，若有外地的審核員，預(yù)定好酒店；

 

　　8、審核過程陪同，思·清楚，適當(dāng)解釋，安排午餐晚餐；

 

　　9、證書有效期：三年換證審核，ÿ年監(jiān)督審核。

 

　　五、二方審核：

 

　　1、根據(jù)銷售部門或項(xiàng)目部門的輸入：時(shí)間、人員、審核目的；

 

　　2、根據(jù)組織的具體情況，一般接待由銷售負(fù)責(zé)；

 

　　3、提前與深入客戶人員溝通，拜訪目的，行程安排，工作事項(xiàng)，確定應(yīng)對策略，組織準(zhǔn)備審核資料，內(nèi)部安排專業(yè)的對應(yīng)人員；

 

　　4、ÿ次客戶拜訪，做為質(zhì)量管理人員都應(yīng)嚴(yán)肅對待，借助客戶的力量拓展組織內(nèi)部的影響力；

 

　　5、對客戶提出的要求，要充分評審，若不適宜，充分溝通，提出替代方案。

 

　　六、質(zhì)量手冊、程序文件與三層次文件：

 

　　1、結(jié)合實(shí)際情況及外部情景的變化適時(shí)修改；

 

　　2、擇時(shí)廢止或新增；

 

　　3、文件編制要點(diǎn)：理清現(xiàn)有流程，文件目的，操作要點(diǎn)，需要與相關(guān)部門溝通（更多時(shí)候站在公司層面考慮），摒棄部門利益，公正客戶用語，多方評審，經(jīng)過三級會簽后發(fā)布，培訓(xùn)、指導(dǎo)實(shí)施、監(jiān)督效果，建議均應(yīng)全程可參與。