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ISO體系要求中各部門的職責(zé)與權(quán)限

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-06-02  來源:體系管理
核心提示:ISO體系要求中各部門的職責(zé)與權(quán)限
   一、職責(zé)權(quán)限
 
  1. 總經(jīng)理崗位職責(zé)
 
  1.1負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動全面決策,確定企業(yè)發(fā)展方向,依據(jù)市場和顧客的要求,結(jié)合本企業(yè)情況,確立公司組織機(jī)構(gòu),制定短、中、長期發(fā)展規(guī)劃。
 
  1.2充分調(diào)動發(fā)揮公司科技人員、管理人員及各個(gè)崗位員工的積極性,最大限度發(fā)揮人的主觀能動性。
 
  1.3知人善任,重視人才的培養(yǎng),并選拔和使用。有計(jì)劃、有目的,有措施培養(yǎng)干部和技術(shù)人員,不斷提高全體員工的整體素質(zhì)。
 
  1.4健全組織機(jī)構(gòu),親自定期組織管理評審,保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。
 
  1.5負(fù)責(zé)調(diào)查研究,經(jīng)常了解各部門工作情況,既做到定期檢查,又不隨便干預(yù),充分發(fā)揮各職能部門的作用。
 
  1.6在企業(yè)中強(qiáng)調(diào)樹立產(chǎn)品質(zhì)量觀念,親自負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)工作,對在產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)重大問題時(shí)親自主持分析會,堅(jiān)持“三不放過”原則。(原因未查清不放過,責(zé)任未明確不放過,措施未落實(shí)不放過。)
 
  1.7負(fù)責(zé)公司管理性文件的批準(zhǔn)與合格供方的批準(zhǔn),負(fù)責(zé)組織重大、特殊合同的評審及所有銷售合同的批準(zhǔn)。
 
  1.8對公司的人、財(cái)、物有最終處置權(quán),并對公司各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)負(fù)責(zé)。
 
  任職要求:
 
  a.管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科以上(含本科)學(xué)歷,接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上,高級工程師以上職稱;
 
  b.具有優(yōu)秀的公司戰(zhàn)略規(guī)劃及組織管理能力,良好的市場營銷管理及開拓能力,優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及應(yīng)急事件處理能力,優(yōu)秀的指揮領(lǐng)導(dǎo)能力,良好的溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力;
 
  c.從事獨(dú)立法人組織總負(fù)責(zé)人或副職3年以上;熟悉相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)則,掌握項(xiàng)目基本實(shí)施過程。
 
  2. 管理者代表崗位職責(zé)
 
  2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和技術(shù)政策以及ISO9001:2015質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。
 
  2.2 了解掌握質(zhì)量信息反饋情況,分析質(zhì)量動態(tài),提高產(chǎn)品質(zhì)量工作。
 
  2.3 根據(jù)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)組織制定有關(guān)質(zhì)量工作計(jì)劃,審核質(zhì)量體系文件。
 
  2.4 確保按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系,并保證有效運(yùn)行。
 
  2.5 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況,以供評審和作好質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。
 
  2.6 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。
 
  2.7 受總經(jīng)理委托,準(zhǔn)備管理評審和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作,改進(jìn)質(zhì)量體系。
 
  2.8 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。
 
  2.9 參與決策本公司發(fā)展計(jì)劃、技改計(jì)劃及質(zhì)量改進(jìn)。
 
  2.10 指導(dǎo)、督促各部門認(rèn)真貫徹,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系要素的實(shí)施。
 
  任職要求:
 
  a. 管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科以上(含本科)學(xué)歷,接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上,工程師以上職稱;
 
  b. 具有優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及組織能力,優(yōu)秀的溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力;
 
  c.從事管理崗位2年以上;
 
  熟悉ISO9001體系認(rèn)證規(guī)則,掌握ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款要求和應(yīng)用。
 
  3. 綜合部的職責(zé)權(quán)限
 
  3.1負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分解目標(biāo))的管理;
 
  3.2負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)和管理;
 
  3.3協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審;負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通策劃、組織與管理;
 
  3.4負(fù)責(zé)管理性文件控制;負(fù)責(zé)文件編制、復(fù)印及收發(fā),建立并保持檔案;
 
  3.5負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和質(zhì)量記錄的組織與控制;
 
  3.6負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理;
 
  3.7負(fù)責(zé)公共關(guān)系,塑造并推廣企業(yè)形象;
 
  3.8負(fù)責(zé)外部信息、文件的接受、收集、處理、反饋及保存;
 
  3.9負(fù)責(zé)文秘、宣傳、接待、員工文化、后勤生活等工作;
 
  3.10公司安全生產(chǎn)、檢查督促各部門搞好衛(wèi)生文明生產(chǎn)工作;
 
  3.11負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析、日常管理和公司綜合性統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作;
 
  3.12負(fù)責(zé)商標(biāo)、專利、網(wǎng)絡(luò)等事務(wù)工作;
 
  任職要求:
 
  a. 管理及相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷,接受過管理能力培訓(xùn)、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求宣貫,在行政領(lǐng)域工作3年以上;
 
  b. 優(yōu)秀的日常事務(wù)安排及處理能力和人際溝通與協(xié)調(diào)能力,具備組織管理知識和能力,良好的日常溝通及計(jì)算機(jī)基本操作能力;
 
  c. 了解彩印、紙箱生產(chǎn)過程。
 
  4. 業(yè)務(wù)部職責(zé)權(quán)限
 
  4.1 負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理;
 
  4.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品廣告策劃,并組織實(shí)施;
 
  4.3 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制及顧客退貨處理;
 
  4.4 負(fù)責(zé)成品標(biāo)識、追溯、搬運(yùn)、防護(hù)、貯存及交付控制;
 
  4.5 負(fù)責(zé)顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理,建立顧客檔案;
 
  4.6 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品交付后活動,確定服務(wù)措施并組織提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
 
  4.7 負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和監(jiān)控的策劃并組織實(shí)施;
 
  5. 資材部職責(zé)權(quán)限:
 
  5.1 負(fù)責(zé)建立保持有效的采購信息系統(tǒng),擇優(yōu)采購,保障生產(chǎn);
 
  5.2負(fù)責(zé)組織供方選擇、評價(jià)與控制,并與供方建立良好協(xié)作關(guān)系;
 
  5.3 負(fù)責(zé)組織供方產(chǎn)品驗(yàn)證,負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量控制,開發(fā)供方質(zhì)量管理體系,
 
  5.4 建立供方供貨檔案;
 
  5.5 負(fù)責(zé)組織采購合同(包括質(zhì)量保證協(xié)議)簽訂與管理;負(fù)責(zé)外協(xié)件加工與控制;
 
  5.6 負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的處理,向供方反饋質(zhì)量信息,提出糾正和預(yù)防措施;
 
  5.7 負(fù)責(zé)入庫物料的檢驗(yàn)以及原、輔材料、成品、半成品的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、收發(fā)和包裝控制;
 
  5.8負(fù)責(zé)建立庫存物資臺帳,帳、物、卡一致,每月底出收、發(fā)、存月報(bào)表;
 
  5.9負(fù)責(zé)收舊利廢及倉庫消防安全工作;
 
  6. 生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限
 
  6.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯的組織和控制;
 
  6.2 負(fù)責(zé)推行生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理,實(shí)施文明、安全生產(chǎn),保持良好的作業(yè)環(huán)境;
 
  6.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施,按照生產(chǎn)計(jì)劃、制造要求組織生產(chǎn);
 
  6.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和收發(fā)控制;
 
  6.5 負(fù)責(zé)勞動定額編制并組織實(shí)施,合理安排勞動組織;
 
  6.6 負(fù)責(zé)工裝(包括:模夾具、工位器具)設(shè)計(jì)、配置;
 
  6.7 負(fù)責(zé)工裝檢查、修理、驗(yàn)證與控制,負(fù)責(zé)設(shè)備更新、改造工作;
 
  6.8 負(fù)責(zé)設(shè)備利用、精度完好情況的檢查評定、分析與控制;
 
  6.9 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)備的組織安裝、維護(hù)與管理;
 
  6.10 負(fù)責(zé)設(shè)備操作、維修、保養(yǎng)和管理工作;
 
  6.11 負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間現(xiàn)場質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動,達(dá)到質(zhì)量管理體系中的有關(guān)規(guī)定要求;
 
  6.12 負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針,開展車間員工培訓(xùn)教育活動;
 
  6.13 負(fù)責(zé)勞動紀(jì)律、勞動保護(hù)工作,實(shí)現(xiàn)車間安全生產(chǎn);
 
  7. 品管部職責(zé)權(quán)限
 
  7.1 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)(包括測量和試驗(yàn));
 
  7.2 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購產(chǎn)品、半成品(在制品)及成品的檢驗(yàn)(包括測量和試驗(yàn))和監(jiān)控,建立保存檢驗(yàn)和監(jiān)控記錄;
 
  7.3 負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)(檢定)、修理、保存及控制;
 
  7.4 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)(測量和試驗(yàn))和監(jiān)控狀態(tài)標(biāo)識與控制;
 
  7.5 負(fù)責(zé)不合格品評審、處置及負(fù)責(zé)不合格品糾正和預(yù)防措施;糾正及控制;
 
  7.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告;
 
  技術(shù)方面
 
  7.7 負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求組織研發(fā)新產(chǎn)品,確定生產(chǎn)工藝;
 
  7.8 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件,如:作業(yè)指導(dǎo)書的編制與控制;
 
  7.9 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的收發(fā)、保管,并歸檔;
 
  7.10 負(fù)責(zé)工藝確定及改進(jìn)、驗(yàn)證、指導(dǎo)控制;
 
  7.11 負(fù)責(zé)技術(shù)性問題處理并組織采取技術(shù)性糾正和預(yù)防措施;
 
  7.12 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝改進(jìn);
 
  7.13 負(fù)責(zé)制定材料消耗定額與實(shí)施控制;
 
  7.14 負(fù)責(zé)科技情報(bào)收集,組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進(jìn)、開發(fā)以及技術(shù)改造;
 
  7.15 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品過程技術(shù)策劃并確定過程所需資源;
 
  7.16負(fù)責(zé)規(guī)定過程/產(chǎn)品檢驗(yàn)(包括測量和試驗(yàn))和監(jiān)控要求及方法;
 
  8. 財(cái)務(wù)部的職責(zé)權(quán)限
 
  8.1負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)控制(主要為銷售成本、價(jià)格、資金回籠);
 
  8.2負(fù)責(zé)采購財(cái)務(wù)控制(主要為采購產(chǎn)品價(jià)格審核、供方資金結(jié)算);
 
  8.3負(fù)責(zé)流動資金管理,提高資金利用率;
 
  8.4負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行結(jié)算管理;
 
  8.5負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算及管理;
 
  8.6負(fù)責(zé)差旅費(fèi)等支出審核報(bào)銷;
 
  8.7負(fù)責(zé)工資資金發(fā)放及管理;
 
  8.8負(fù)責(zé)建立保持財(cái)會檔案;
 
  9.設(shè)備管理員崗位責(zé)任制
 
  9.1 負(fù)責(zé)公司各種機(jī)械儀器設(shè)備的編號和臺賬登記工作,建立相應(yīng)的設(shè)備維修、保管、保養(yǎng)檔案資料。
 
  9.2 負(fù)責(zé)編制設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃,對各種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng),確保設(shè)備的完好率達(dá)標(biāo)。
 
  9.3 督促操作工正確使用設(shè)備及其日常維護(hù)保養(yǎng)工作。
 
  9.4 作好設(shè)備的購置、驗(yàn)收、停用報(bào)廢的處理工作,保證生產(chǎn)活動的正常開展。
 
  9.5 保管好設(shè)備的隨機(jī)文件和附件,其正本交檔案室保存。
 
  9.6 必要時(shí)負(fù)責(zé)編制大型及關(guān)鍵設(shè)備的操作規(guī)程。
 
  9.7 對工作設(shè)備操作狀態(tài)進(jìn)行巡回檢查,確保安全生產(chǎn)。
 
  9.8 發(fā)生設(shè)備事故,參與組織分析,找出原因,提出改進(jìn)措施。
 
  10. 車間主任崗位職責(zé)
 
  10.1 全面完成公司下達(dá)的產(chǎn)品和質(zhì)量指標(biāo),實(shí)施班組安全、文明生產(chǎn)的現(xiàn)場管理和標(biāo)準(zhǔn)管理,作好不合格的控制。
 
  10.2 嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和檢驗(yàn)文件規(guī)定,作好產(chǎn)品檢驗(yàn),確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
 
  10.3 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)。
 
  10.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及信息反饋分析原因,及時(shí)實(shí)施糾正/預(yù)防措施,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
 
  10.5 作好各類質(zhì)量記錄,即使報(bào)送、傳遞和反饋有關(guān)信息。
 
  10.6 配合綜合部作好員工培訓(xùn)工作,提高質(zhì)量管理水平和員工素質(zhì)。
 
  11. 統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)
 
  11.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量形成的各有過程的統(tǒng)計(jì)工作及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的記錄。
 
  11.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策,準(zhǔn)確及時(shí)地填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
 
  11.3 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)、質(zhì)量日報(bào)表及月、季、年度各項(xiàng)報(bào)表的填報(bào)。
 
  11.4 負(fù)責(zé)本公司定期組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的自查和互查,不斷提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。重視收集數(shù)據(jù),并保證產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
 
  11.5 定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,及時(shí)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。建立統(tǒng)計(jì)檔案,保存好公司的統(tǒng)計(jì)資料。
 
  12.倉庫保管員崗位職責(zé)
 
  12.1 認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。
 
  12.2 記錄工具、原料、成品出入庫數(shù)據(jù)和記錄表單。
 
  12.3 庫存的工具、原料、成品應(yīng)做到“三清”(即:質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清),“二齊”(堆放整齊、庫容整齊),“三一致”(帳、卡、物一致)。做好各類物資的標(biāo)識工作。
 
  12.4 認(rèn)真做好各倉庫帳目及月報(bào)工作,做好本部門的6S管理和衛(wèi)生環(huán)境工作。
 
  12.5 隨時(shí)關(guān)注各種原輔材料的庫存量,及時(shí)通知采購部門以便補(bǔ)充采購。
 
  12.6 堅(jiān)守工作崗位,遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
 
  13. 班組長崗位職責(zé)
 
  13.1 按生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù),組織協(xié)調(diào)班組的人員分工,按計(jì)劃完成任務(wù)。
 
  13.2 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù),確保產(chǎn)品質(zhì)量。
 
  13.3 負(fù)責(zé)設(shè)備的保養(yǎng)工作,以保持過程能力。
 
  13.4 認(rèn)真作好本部門的6S管理工作,確保安全生產(chǎn)。
 
  13.5 遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
 
  14. 操作工崗位職責(zé)
 
  14.1 認(rèn)真執(zhí)行TSO9001:2015質(zhì)量管理體系的實(shí)施要求,完成生產(chǎn)任務(wù)。
 
  14.2 檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否良好,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告主管。
 
  14.3 按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)出物料,做好標(biāo)識,按要求擺放備用。嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告主管。
 
  14.4 及時(shí)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備,保證生產(chǎn)能力。
 
  14.5 注意工作場所的衛(wèi)生情況,確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。做好5S管理的本職工作。
 
  14.6 關(guān)閉水、電、氣開關(guān)后方可離開崗位。
 
  14.7 遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律。
 
  圖片
 
  二、工作內(nèi)容
 
  (1)品管部
 
  質(zhì)檢部分
 
  A.進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)
 
  1、質(zhì)檢員依《進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范》或標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行檢驗(yàn);
 
  2、檢驗(yàn)結(jié)果填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”,并進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識;
 
  3、有不合格品則填寫“不合格報(bào)告單”;
 
  4、送外部檢驗(yàn)的原材料,由質(zhì)檢員送檢,填寫“送檢單”;
 
  5、原材料/輔助材料有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請單”給予放行入庫;
 
  6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良,需開具“索賠通知單”;
 
  7、檢驗(yàn)員將每月材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì),填寫“材料檢驗(yàn)報(bào)告”統(tǒng)計(jì)表,給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入。
 
  B.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
 
  1、操作者必須按《檢驗(yàn)規(guī)范》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行“首件檢驗(yàn)記錄”;
 
  2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”;
 
  3、質(zhì)檢員進(jìn)行“巡回檢驗(yàn)記錄”,檢驗(yàn)合格產(chǎn)品填寫 “工序流轉(zhuǎn)卡”;
 
  4、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”;
 
  5、對于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”;
 
  6、若有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請報(bào)告單”。
 
  C.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
 
  1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗(yàn);
 
  2、質(zhì)檢員進(jìn)行“尺寸測量報(bào)告”和“性能試驗(yàn)報(bào)告”,將結(jié)果填寫“完工檢驗(yàn)記錄”或“成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單”;
 
  3、品管部每月對已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗(yàn)證,將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”;
 
  4、品管部負(fù)責(zé)按“檢驗(yàn)計(jì)劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行至少一次全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn);
 
  5、若檢驗(yàn)不合格填寫“不合格品處理單”;
 
  6、批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”。
 
  D.檢驗(yàn)人員資質(zhì)
 
  1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后,持證上崗,由綜合部填寫 “職工教育培訓(xùn)記錄表”;
 
  2、在職質(zhì)檢員,需對檢驗(yàn)知識技能定期考核,綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓(xùn)有效性評估表”;
 
  3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能。
 
  E.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
 
  1、有新檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備需求時(shí),品管部填寫“采購單”交采購部;
 
  2、品管部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的計(jì)量儀器登記在“監(jiān)測設(shè)備臺賬”上;
 
  3、外校的計(jì)量設(shè)備,質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測設(shè)備周檢明細(xì)表”;
 
  4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備周檢明細(xì)表”提前15天通知使用部門收集到期的量具,填寫“測試申請單”,送外校驗(yàn);
 
  5、若計(jì)量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測量,僅限于取值和校對使用時(shí),應(yīng)貼有“免檢定”標(biāo)簽;
 
  6、若決定報(bào)廢,由品管部確認(rèn)開立“設(shè)備報(bào)廢單”;
 
  7、儀器設(shè)備校驗(yàn)不合格時(shí),貼上“停用標(biāo)簽,由質(zhì)檢部決定停用或維修;
 
  8、計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后報(bào)廢,填寫”設(shè)備報(bào)廢單“;
 
  9、客戶若對檢具有特殊要求,品管部按客戶要求進(jìn)行,檢驗(yàn)結(jié)果記錄”成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單“;
 
  10、對不良結(jié)果和不接受的,品管部進(jìn)行原因分析和糾正措施,;
 
  11、有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與實(shí)際作業(yè)不同時(shí),由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實(shí)驗(yàn)室手冊》;
 
  12、儀器、設(shè)備由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定,檢定合格后發(fā)給合格證,不合格的填寫”設(shè)備維修記錄表“聯(lián)系修理,然后重新檢定,合格后方能投入使用;
 
  13、由實(shí)驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的控制,包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等,填寫”實(shí)驗(yàn)室溫度記錄表“和”實(shí)驗(yàn)室濕度記錄表“;
 
  14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因,由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或測試人員填寫”糾正和預(yù)防措施報(bào)告單“,寫出事故分析報(bào)告后,進(jìn)行重新檢測。
 
  F.不合格品的控制
 
  1、若進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格時(shí),原則上不進(jìn)行評審,由采購部辦理退貨;若由于生產(chǎn)急需,由生產(chǎn)車間填寫”不合格品處理單“交由質(zhì)檢部進(jìn)行評審;
 
  2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品:
 
  a) 每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機(jī)不合格品由檢驗(yàn)員當(dāng)天評審,不允許積累成批量后再作集中處置;
 
  b) 超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo),車間填寫”不合格品評審表“,由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后,提交質(zhì)檢部;
 
  c) 返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果,記錄”完工檢驗(yàn)記錄“;
 
  3、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗(yàn)員確認(rèn)后,應(yīng)及時(shí)標(biāo)識、隔離,車間填寫”不合格品處理單“,由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后提交品管部;
 
  4、庫房在庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識、隔離,并由責(zé)任部門填寫”不合格品處理單“提交質(zhì)檢部;
 
  5、品管部每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)
 
  a) 針對來料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)差錯率和檢驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì);
 
  b) 針對”不合格品率或退貨次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
 
  G.產(chǎn)品審核
 
  1、品管部每年初根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要,編制“年度產(chǎn)品審核計(jì)劃”;
 
  2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計(jì)劃表”;
 
  3、品管部負(fù)責(zé)制定帶有額定值/實(shí)際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導(dǎo)書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。
 
  4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷,則內(nèi)審員在審核過程中應(yīng)開出“不符合項(xiàng)報(bào)告”;
 
  5、每次產(chǎn)品審核完成后,由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報(bào)告”,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;
 
  6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時(shí),須立即開立“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單”采取措施,以防不符合項(xiàng)產(chǎn)品存在。
 
  H.其它
 
  1、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核,向顧客提供“出貨檢測報(bào)告”;
 
  2、 負(fù)責(zé)對新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗(yàn),記錄“工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表”;
 
  3、 按月收集各種檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄;編寫質(zhì)量月報(bào)及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告;
 
  4、 參加合同評審;
 
  5、 對外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進(jìn)行跟蹤處理;
 
  6、 參與供方評價(jià)及客戶服務(wù),如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”;
 
  技術(shù)部分
 
  A.樣品設(shè)計(jì)和策劃
 
  1、技質(zhì)部接收到圖紙(樣品)后應(yīng)向顧客確認(rèn)重點(diǎn)要求,如顧客報(bào)價(jià)、技術(shù)參數(shù);
 
  2、成立APQP(先期產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃)小組,由技質(zhì)部記錄 “APQP項(xiàng)目小組名單”;
 
  3、 明確產(chǎn)品特殊特性,由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”;
 
  4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求,記錄于“可行性評估報(bào)告”報(bào)告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)“APQP計(jì)劃”;
 
  5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖,由技質(zhì)部來完成。,編制“產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”;
 
  6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”,會議后編制成“過程檢查表”;
 
  7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計(jì)劃”及“控制計(jì)劃檢查清單”;
 
  8、技質(zhì)部對“試生產(chǎn)控制計(jì)劃”中標(biāo)識的特性進(jìn)行初始過程能力分析,編制“初始過程能力分析計(jì)劃”,并依據(jù)“初始過程能力分析計(jì)劃”,形成“初始過程能力報(bào)告”;
 
  9、技質(zhì)部按照“控制計(jì)劃”標(biāo)識的特性,編制“測量系統(tǒng)分析計(jì)劃”。并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計(jì)劃”進(jìn)行測量系統(tǒng)評價(jià);
 
  10試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下項(xiàng)目評審總結(jié),并記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告”呈報(bào)總經(jīng)理;
 
  11、技質(zhì)部對PPAP(產(chǎn)品生產(chǎn)認(rèn)可程序)相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后,做成“量產(chǎn)控制計(jì)劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準(zhǔn);
 
  12、經(jīng)顧客承認(rèn)的PPAP相關(guān)資料,由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部 、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務(wù)部;
 
  13、技質(zhì)部依公司“過程審核計(jì)劃表”,編制“過程審核檢查表”,并于檢驗(yàn)完成后,將結(jié)果記錄“過程審核報(bào)告”。
 
  B.技術(shù)文件控制
 
  1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負(fù)責(zé)接收,收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記;
 
  2、技質(zhì)部負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存,并建立臺帳;
 
  3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制,編制時(shí)應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式,特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定;
 
  4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”,對技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標(biāo)識,予以發(fā)放,填寫“文件發(fā)放記錄”;
 
  5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料,需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”,由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。
 
  6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章(含發(fā)放日期);
 
  7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改,原則上由原設(shè)計(jì)人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實(shí)施;
 
  8、針對文件的更改,技質(zhì)部應(yīng)編制“文件更改記錄”;
 
  9、技術(shù)文件若有損壞,應(yīng)與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復(fù);若有遺失,需求部門及時(shí)填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”;
 
  10、技質(zhì)部需更新版本,舊版本應(yīng)由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回,并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄;
 
  11、技質(zhì)部每年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次,并記錄在“技術(shù)資料登記表”;
 
  12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收集新標(biāo)準(zhǔn),在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。
 
  C.生產(chǎn)過程控制
 
  1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料,參與對供方的技術(shù)評審;
 
  2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序”;
 
  3、提出產(chǎn)品標(biāo)識要求,進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證,記錄在“自制檢測器具明細(xì)表”中;
 
  4、參與產(chǎn)品的合同評審,制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報(bào)價(jià)規(guī)范”;
 
  5、技質(zhì)部對特殊工序?yàn)?ldquo;養(yǎng)護(hù)”,應(yīng)于“控制計(jì)劃”中應(yīng)明確工藝參數(shù)。
 
 。2)綜合部
 
  A.企業(yè)方針政策
 
  1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管,制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”;
 
  2、負(fù)責(zé)收集各部門情況,根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報(bào)告”和“內(nèi)部分析報(bào)告”及“外部分析報(bào)告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計(jì)劃”提交總經(jīng)理;
 
  3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營計(jì)劃”后,由綜合部負(fù)責(zé)下發(fā)給各部門;
 
  4、負(fù)責(zé)根據(jù)每年年度經(jīng)營計(jì)劃對各職能部門進(jìn)行完成情況檢查,并記錄在“年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”;
 
  5、負(fù)責(zé)將各部門年度經(jīng)營計(jì)劃制作成月度走勢圖及分析改善資料;
 
  6、負(fù)責(zé)將完成情況向全體員工展示。
 
  B.質(zhì)量體系文件控制
 
  1、負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件進(jìn)行編號、標(biāo)識;
 
  2、負(fù)責(zé)體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門(人員),并填寫“文件發(fā)放和回收表”;
 
  3、質(zhì)量體系文件換版時(shí),若需保留舊版文件的,綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放;
 
  4、公司作廢行政文件如需留用的,應(yīng)加蓋“作廢保留”章
 
  5、負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”,綜合部負(fù)責(zé)管理文件復(fù)印和印發(fā),并保存原本,其它部門不得隨意復(fù);
 
  6、體系文件的更改、修訂、換版,由申請人員填寫“文件記錄申請單”,經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準(zhǔn)后,交綜合部進(jìn)行修改;
 
  7、需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫“文件借閱申請單”交綜合部借閱;
 
  8、對接收的外來文件應(yīng)做好記錄,并注明其有效版本,記錄在“外來文件接收記錄”;
 
  9、綜合部需每年評審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性,確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新版本,記錄于“受控文件一覽表”。
 
  C.質(zhì)量記錄控制
 
  1、綜合部對公司所有質(zhì)量記錄,編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”;
 
  2、記錄表單清單記錄要求(標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核)
 
  3、貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)
 
  4、借閱規(guī)定,記錄于“文件借閱登記表”;
 
  5、失效記錄的處理,如已超出保管期限的或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄,由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理;
 
  D.質(zhì)量管理體系審核
 
  1、管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”,于每年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部組織實(shí)施;
 
  2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負(fù)責(zé),審核組負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”實(shí)施;
 
  3、審核組長組織審核成員制定“審核實(shí)施計(jì)劃”(由組長編);審核專用文件“審核檢查表”由組長審批;
 
  4、審核結(jié)束后,審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告表”一式兩份發(fā)責(zé)任部門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn)。“不合格項(xiàng)報(bào)告表” 要列出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)清單;
 
  5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報(bào)告”;
 
  E.持續(xù)改進(jìn)過程(領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與)
 
  1、綜合部組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的策劃;
 
  2、管理者代表針對策劃項(xiàng)目,負(fù)責(zé)成立改進(jìn)小組,負(fù)責(zé)實(shí)施確定的改進(jìn)項(xiàng)目,制定“改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃”;
 
  3、管理者代表負(fù)責(zé)組織評價(jià)組,對改進(jìn)項(xiàng)目的效果進(jìn)行客觀的評價(jià)將改進(jìn)項(xiàng)目效果的評價(jià)記錄在“改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”;
 
  F.糾正和預(yù)防措施
 
  1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時(shí),應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告” 限期整改,責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改;
 
  2、各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤,制定“預(yù)防措施表”;
 
  3、綜合部負(fù)責(zé)針對所有糾正和預(yù)防措施,編制“預(yù)防糾正一覽表”并確認(rèn)其徹底閉環(huán);
 
  4、綜合部將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審;
 
  G.管理評審
 
  1、綜合部編制“管理評審計(jì)劃”, “管理評審計(jì)劃”由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);
 
  2、綜合部負(fù)責(zé)管理評審會議的簽到和記錄工作;
 
  3、綜合部于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料,整理成管理評審會議紀(jì)要;
 
  4、管理者代表將管理評審會議紀(jì)錄整理編制成“管理評審報(bào)告”;
 
  5、綜合部對管理評審提出的異常問題編制“糾正預(yù)防措施表”,并下發(fā)責(zé)任部門;
 
  6、每次管理評審?fù)瓿珊,由綜合部負(fù)責(zé)將管理評審記錄,歸檔保存。
 
  H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫
 
  1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱;
 
  2、綜合部負(fù)責(zé)組織各部門依“年度控制計(jì)劃”,進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定;
 
  3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo),由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);
 
  4、各部門需對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并給予實(shí)施,確保目標(biāo)達(dá)成。
 
  I.人力資源管理
 
  1、各部門每年年底提出人力資源需求,并填寫“教育培訓(xùn)申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,上報(bào)綜合部    ;
 
  2、綜合部根據(jù)上報(bào)的“教育培訓(xùn)申請表”, 匯總編制“年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”, 由主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批;
 
  3、需要招聘人員時(shí),綜合部應(yīng)編制“人員招聘計(jì)劃”,由總經(jīng)理批準(zhǔn);
 
  4、綜合部針對試用期滿,不合格人員的給予辭退;合格的給予錄用并通知責(zé)任部門;
 
  若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”,待綜合部批準(zhǔn)后以書面形式通知勞動者本人,并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù);
 
  5、針對在職人員,其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入“職工教育培訓(xùn)記錄表”;
 
  6、培訓(xùn)結(jié)束后,對主要培訓(xùn)項(xiàng)目由綜合部進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價(jià),并記錄“職工培訓(xùn)有效性評估表”;
 
  7、個(gè)人培訓(xùn)檔案由綜合部記錄歸檔。
 
  J.內(nèi)部、員工滿意度、激勵機(jī)制
 
  1、各部門可隨時(shí)提出改進(jìn)建議,有提案時(shí),需填寫“提案建議單”;
 
  2、綜合部同各部門主管,進(jìn)行本部門提案初步審查,確立應(yīng)提交的改善提案;
 
  3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評定會,提案結(jié)果交總經(jīng)理核準(zhǔn);
 
  4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實(shí)施進(jìn)行,并記錄于“相關(guān)提案實(shí)施記錄”;
 
  5、綜合部對提案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評估,確實(shí)有效的提案,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,進(jìn)行獎金發(fā)放并表彰,結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。
 
  K.其它
 
  1、負(fù)責(zé)公司安全、員工保健及勞動保護(hù);
 
  2、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置與管理;
 
  3、負(fù)責(zé)收集公司各種數(shù)據(jù),并進(jìn)行分析、利用;
 
  4、認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量獎罰條例。
 
 。3)財(cái)務(wù)部
 
  A.質(zhì)量成本
 
  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會計(jì)及成本核算等管理工作,按要求提供各種報(bào)表;
 
  2、積極推進(jìn)“質(zhì)量成本管理”,指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報(bào)表
 
  3、質(zhì)量成本的核算,積極籌措資金,滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)之需要;
 
  4、質(zhì)量成本的開支范圍;
 
  5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告;
 
  6、質(zhì)量成本控制和考核(按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析,并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施)。
 
  B.產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理
 
  1、參與合同評審;
 
  2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單(業(yè)務(wù)部 );
 
  3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成(報(bào)價(jià)的靈活性)
 
  4、制造成本測算(技質(zhì)部);
 
  5、勞動定額清單(綜合部 )。
 
 。4)資材部
 
  A.供方的選擇和評價(jià)
 
  1、顧客指定的供方或獨(dú)占市場的供方經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,錄入“合格供方清單”;
 
  2、業(yè)務(wù)部對意向供方情況進(jìn)行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”;
 
  3、經(jīng)調(diào)查合格后供方,業(yè)務(wù)部可進(jìn)行小批量采購試用,試用合格后,由業(yè)務(wù)部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn);
 
  4、對評定為合格供應(yīng)商的企業(yè),由業(yè)務(wù)部列入“合格供方清單”;
 
  5、若出現(xiàn)重要不合格(包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)),質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施;
 
  6、若供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題,業(yè)務(wù)部應(yīng)對該供方進(jìn)行降級甚至取消合格供方資格的處理,修訂“合格供方清單”;
 
  7、業(yè)務(wù)部應(yīng)每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進(jìn)行評審;
 
  8、業(yè)務(wù)部每年對供應(yīng)商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。
 
  B.采購實(shí)施
 
  1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求,編制填寫“請購單”;
 
  2、業(yè)務(wù)部根據(jù)“請購單”編制“采購單”,并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”;
 
  3、采購部門應(yīng)隨時(shí)跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力,并記錄“到貨物資登記表”;
 
  4、如果公司要在供方處對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí),若采購物資異常,如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等,應(yīng)在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容;
 
  5、倉庫保管員對驗(yàn)收合格的采購物資,填寫“入庫單”,及時(shí)辦理入庫手續(xù);
 
  6、倉庫保管員對驗(yàn)收不合格的采購物資,填寫“退貨單”,及時(shí)辦理出庫手續(xù);
 
  7、采購每月需進(jìn)行“交付率統(tǒng)計(jì)表”統(tǒng)計(jì)。
 
  C.采購物資收發(fā)存
 
  1、倉庫保管員需依業(yè)務(wù)部設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo),定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào);
 
  2、質(zhì)檢部針對庫存品狀況進(jìn)行檢查;
 
  3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致;
 
  4、對物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出管理;
 
  5、對物資進(jìn)行標(biāo)識和可追溯性定期盤點(diǎn),填寫“盤點(diǎn)表”;
 
  6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗(yàn)證送檢單”,送質(zhì)檢員檢驗(yàn)。
 
  7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄,建立臺帳;
 
  8、需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報(bào)廢審批表”,經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后,方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放。
 
 。5)業(yè)務(wù)部
 
  A. 業(yè)務(wù)計(jì)劃
 
  1、業(yè)務(wù)部應(yīng)定期對市場調(diào)查表,并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告”;
 
  2、業(yè)務(wù)部針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃”;
 
  3、每年度業(yè)務(wù)部需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告”;
 
  4、針對銷售產(chǎn)品,提供“產(chǎn)品建議書”,以改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量;
 
  5、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制下月“”每月銷售計(jì)劃“;
 
  6、計(jì)劃有變更時(shí),業(yè)務(wù)部需發(fā)出”銷售計(jì)劃調(diào)整通知單“通告相關(guān)部門。
 
  B.合同評審
 
  1、業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行”合同評審記錄“,技質(zhì)部制定”新產(chǎn)品試制成本測算及報(bào)價(jià)規(guī)范“;
 
  2、由技術(shù)/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)部依需求,填寫”新產(chǎn)品試制成本測算表“供領(lǐng)導(dǎo)決策投資;
 
  3、業(yè)務(wù)部接到口頭形式訂單,應(yīng)填寫”口頭合同記錄“;
 
  4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息,并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶;
 
  5、業(yè)務(wù)部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門;
 
  6、銷售業(yè)務(wù)員要隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況,如發(fā)生變更,應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法,記錄”合同修訂通知單“;
 
  7、業(yè)務(wù)部每月對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查;
 
  8、業(yè)務(wù)部對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理。
 
  C.外部顧客滿意度
 
  1、業(yè)務(wù)部每年向主要客戶發(fā)放”顧客滿意度調(diào)查表“對主要客戶進(jìn)行信息收集;
 
  2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時(shí),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)登記在”顧客來函、來電信息登記表“;
 
  3、業(yè)務(wù)部對來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù),客戶投訴發(fā)生后,按三包服務(wù)協(xié)議執(zhí)行;
 
  4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題,業(yè)務(wù)部填寫”糾正和預(yù)防措施報(bào)告單“轉(zhuǎn)質(zhì)檢部,質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改;
 
  5、業(yè)務(wù)部對信息反饋單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存,登記在”顧客來函、來電信息登記表“。
 
  (6)生產(chǎn)部
 
  A.生產(chǎn)管理
 
  1、業(yè)務(wù)部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制每月”月銷售計(jì)劃“;
 
  2、技質(zhì)部根據(jù)初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、最終設(shè)計(jì)和樣件試制等進(jìn)度情況,編制”新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃“,傳遞生產(chǎn)部    ;
 
  3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的”月銷售計(jì)劃“和技質(zhì)部”新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃“,在兩個(gè)工作日內(nèi)編制”月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃“經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下達(dá)車間執(zhí)行;
 
  4、生產(chǎn)部編制”月原材料需求計(jì)劃表“,經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn);
 
  5、車間主任用”車間派工單“把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組,各班組長按生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn),并將生產(chǎn)情況及時(shí)反饋給車間主任。
 
  6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃下料,把發(fā)料數(shù)填寫在”工序流程卡“后,交車間操作者
 
  7、生產(chǎn)部接到業(yè)務(wù)部的”銷售計(jì)劃調(diào)整通知單“后,調(diào)度員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)進(jìn)度作出調(diào)整,并編制”生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單“;
 
  8、在公共設(shè)施中斷、關(guān)鍵設(shè)備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下,生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計(jì)劃,緊急應(yīng)變措施;
 
  9、組織精益生產(chǎn),不斷提高勞動生產(chǎn)率,降低廢品,控制成本。
 
  B.生產(chǎn)過程控制
 
  1、生產(chǎn)部必須按《控制計(jì)劃》或《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行”首件檢驗(yàn)記錄“;
 
  2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫”車間送檢單“,質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄”工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表“;
 
  3、對特殊特性控制,由生產(chǎn)部依”過程失效模式及后果分析“、”控制計(jì)劃“、作業(yè)指導(dǎo)書(包括檢驗(yàn)規(guī)程)和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識;
 
  4、關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計(jì)劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作,以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,開”糾正和預(yù)防措施報(bào)告“予以糾正;
 
  5、公司特殊工序?yàn)?rdquo;養(yǎng)護(hù)“在”控制計(jì)劃“中應(yīng)明確工藝參數(shù);
 
  6、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管特殊過程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控記錄;
 
  7、統(tǒng)計(jì)控制當(dāng)過程能力不穩(wěn)定或能力不足時(shí),生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計(jì)劃對已在控制計(jì)劃中標(biāo)識且不穩(wěn)定或能力不足的特性,初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃,反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括控制過程輸出和100%檢驗(yàn);
 
  8、生產(chǎn)部每月負(fù)責(zé)過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。
 
  C.現(xiàn)場管理
 
  1、作業(yè)現(xiàn)場做好合格與不合格品的標(biāo)示、隔離、處理及采取糾正措施;
 
  2、6S日常檢查(車間、班組);
 
  3、6S活動月份檢查結(jié)果評比、展示;
 
  4、重視安全生產(chǎn),杜絕事故發(fā)生。
 
  D.工裝管理
 
  1、生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)工藝策劃,制訂工藝方案;
 
  2、生產(chǎn)部編制”工裝模具加工計(jì)劃“,經(jīng)審批后分發(fā)至車間;
 
  3、生產(chǎn)工程師填寫”檢具制造檢查表“,移交技質(zhì)部使用;
 
  4、倉管員將新入庫的模具在”工裝模具管理臺帳“上記錄,建立臺帳;
 
  5、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排,要借用的模具應(yīng)填寫”工裝模具借用登記表“交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù);
 
  6、工裝在使用過程中,出現(xiàn)異常,檢驗(yàn)員認(rèn)定需修復(fù)時(shí),填寫”工裝模具維修登記表“交操作者送加工車間對工裝進(jìn)行維修;
 
  7、工裝發(fā)生事故時(shí),立即報(bào)告生產(chǎn)部填寫”設(shè)備(工裝)事故報(bào)告單“;
 
  8、生產(chǎn)部需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫”工裝模具報(bào)廢審批表“,經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準(zhǔn)后,方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放;
 
  9、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝處理、工藝協(xié)作的管理。
 
  E.設(shè)備管理
 
  1、設(shè)備由生產(chǎn)部管理,有設(shè)備需求時(shí)提出采購申請,編制”設(shè)備購置申請表“;
 
  2、”設(shè)備購置申請表“應(yīng)交總經(jīng)理批準(zhǔn);業(yè)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)備的采購;
 
  3、新購設(shè)備由生產(chǎn)部組織設(shè)備使用部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收確認(rèn),并填寫”設(shè)備安裝驗(yàn)收單“;
 
  4、設(shè)備安裝結(jié)束后由生產(chǎn)部組織安裝單位及設(shè)備使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在”設(shè)備安裝驗(yàn)收書“;
 
  5、若設(shè)備不合格再調(diào)試,是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格,與供方協(xié)商更換設(shè)備或退貨;
 
  6、生產(chǎn)部建立設(shè)備檔案和”設(shè)備明細(xì)表“;
 
  7、生產(chǎn)部編制”設(shè)備操作規(guī)程“,供使用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn);特殊設(shè)備的操作必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗;
 
  8、設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)過程由車間班組組織操作人員填寫”設(shè)備日常點(diǎn)檢表“月末交生產(chǎn)部;
 
  9、一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在”設(shè)備保養(yǎng)記錄“;
 
  10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí),生產(chǎn)部在”設(shè)備維修記錄表“上填寫維修記錄,月末生產(chǎn)部作為維修檔案收集;
 
  11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年10月份申報(bào)到生產(chǎn)部 ,生產(chǎn)部編制”設(shè)備檢修計(jì)劃“經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施;
 
  12、檢修后的設(shè)備由生產(chǎn)部聯(lián)系承修單位、設(shè)備使用車間進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,生產(chǎn)部將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用車間,并做好設(shè)備檢修記錄;
 
  13、生產(chǎn)部編制”關(guān)鍵設(shè)備備品備件計(jì)劃“,確保關(guān)鍵設(shè)備的安全庫存量;
 
  14、設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用情況、維修情況申請報(bào)廢。并填寫”設(shè)備報(bào)廢單“;
 
  15、報(bào)廢申請經(jīng)總經(jīng)理審批后,由生產(chǎn)部對報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置。并在”設(shè)備明細(xì)表“中注明報(bào)廢;
 
  16、負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識工作,進(jìn)行編號;
 
  17、生產(chǎn)部每年年底對設(shè)備的管理資料進(jìn)行一次歸檔,記錄于”設(shè)備明細(xì)表“。
編輯:foodqm

 
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