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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-08-20  來源:HACCP聯(lián)盟  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:企業(yè)該如何編寫體系管理評審報告,本文分享一份質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評審報告,供體系人參考。
 一、公司QES管理方針的評議
 
  公司質(zhì)量方針:XXXXXX
 
  公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針:遵守法律法規(guī)、持續(xù)環(huán)保經(jīng)營、關(guān)愛員工健康、確保作業(yè)安全
 
  QES管理體系的運行信息表明,管理方針代表了公司QES管理體系的宗旨和方向,體現(xiàn)了顧客和相關(guān)方的期望和要求,是適宜的、充分的、切實可行的。
 
二、QES管理目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)程度和管理目標(biāo)、指標(biāo)考評
 
  公司QES管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)考評統(tǒng)計,3大類21項目標(biāo)、指標(biāo)均實現(xiàn)和滿足QES管理要求。其他目標(biāo)完成情況,依據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明均可以實現(xiàn)公司QES管理目標(biāo)分解計劃要求。
 
  公司QES管理目標(biāo)是全體員工共同的奮斗目標(biāo)和努力方向。經(jīng)運行的實踐及統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,QES管理目標(biāo)是符合公司運行實際情況的,經(jīng)過努力可以達到預(yù)期要求。
 
三、公司QES管理體系的適宜性、充分性、有效性評議
 
  1. 公司QES管理體系運行的適宜性、充分性評議。
 
  公司QES管理體系運行情況充分體現(xiàn)了QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)是適宜于公司管理體系運行實際的,適宜于公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的過程;公司配置了必要的資源,公司QES管理體系涉及管理過程、資源管理過程、ES因素識別及危害和風(fēng)險控制過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、服務(wù)過程、改進過程充分識別并有效實施控制,都表明公司的QES管理體系是適宜的、充分的,滿足QES管理體系運行的基本要求。
 
  2. 公司QES管理體系運行的有效性評議
 
  2024年上半年依據(jù)QES標(biāo)準(zhǔn)要求,公司組織實施了2024年度 QES管理體系內(nèi)部審核。審核范圍為公司QES管理手冊要求覆蓋的公司管理層、各部門及相關(guān)的管理活動。內(nèi)部管理體系審核按計劃完成了審核工作。審核過程得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的重視和支持,使審核工作進展順利,針對開啟的不符合項的糾正和糾正措施的跟蹤驗證,針對觀察項問題的整改落實情況的驗證,均達到了預(yù)期的目地。
 
  內(nèi)審報告對公司QES管理體系運行評價的意見:
 
  1)公司QES管理體系在全公司管理活動中基本按計劃正常實施,包括QES管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施,重要環(huán)境因素、重大危險源控制,工程過程控制,過程各種程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行等都符合要求;對評價出的重要環(huán)境因素有效控制,通過對公司QES體系的績效測量與監(jiān)測和工程過程監(jiān)視、測量的控制,產(chǎn)品質(zhì)量不合格處置和ES事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施等要素的實施,公司的QES管理體系形成了一套自我改進、不斷完善的機制,公司QES管理體系實施運行有效。
 
  2)公司管理層對QES管理體系運行的重視和支持是顯著的;公司員工積極參與、認真貫徹實施,公司員工通過QES管理體系的運行和實施提高了質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識,并能夠自覺地遵守與本崗位有關(guān)的程序或其他文件的規(guī)定。
 
  3)依據(jù)內(nèi)部審核過程提供的證實性材料,均充分證明了公司QES管理體系在有效運行,過程控制質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、QES管理過程控制,均反映公司QES管理體系運行的有效性和基本符合QES管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
 
四、公司QES管理體系運行和績效的評議
 
  1. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)運行、實施的評議
 
  公司依據(jù)QHSE管理體系策劃和過程控制要求,經(jīng)營計劃部組織對員工進行了QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件要求、運行實施的培訓(xùn)。經(jīng)營計劃部負責(zé)組織實施了QES管理體系運行跟蹤檢查、指導(dǎo),滿足公司QES管理體系運行的過程控制要求。
 
  2. QES管理體系運行有關(guān)部門法律、法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實施
 
  根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求,對QES管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)進行識別、確認。同時依據(jù)法律法規(guī)和其他要求條款及公司的實際情況確認應(yīng)用與相關(guān)部門和管理工作內(nèi)容,經(jīng)確認法律法規(guī)和其他要求識別、登記、應(yīng)用要求的充分性基本符合規(guī)定。公司通過組織培訓(xùn)使全體員工熟悉適用于本部門管理工作的法律、法規(guī)的條款及其它相關(guān)要求。確保相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實施。
 
  根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的要求,經(jīng)營計劃部會同總經(jīng)辦、質(zhì)量部、物業(yè)辦對目前適用公司管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求,組織進行法律法規(guī)和其他要求遵循情況檢查和合規(guī)性評價。跟蹤檢查和評價結(jié)果表明公司的生產(chǎn)經(jīng)營各項QES管理活動,均符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求,滿足QES管理體系運行的基本要求。
 
  3. ES因素辨識、評價、確認,制定相關(guān)的控制措施,消減職業(yè)健康安全風(fēng)險、降低污染風(fēng)險、節(jié)約資源降低消耗方面取得了實際成果
 
  依據(jù)結(jié)合危害和環(huán)境影響因素涉及的ES管理控制主要活動過程,對公司ES因素進行了辨識評價,目前ES因素辨識、評價因素79項,重大因素2項。經(jīng)確認ES因素和危險源/風(fēng)險辨識、評價、登記的充分性基本符合規(guī)定的要求。同時依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實際情況對重大危險源/風(fēng)險目標(biāo)指標(biāo)進行了分解,并制定了相關(guān)的ES管理方案,ES管理運行體系運行正常。在質(zhì)量過程控制、污染預(yù)防、節(jié)約能源、資源及持續(xù)改進的環(huán)境績效方面和改進職業(yè)健康安全績效、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險方面取得了實際成果。
 
  4. 產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高。
 
  通過對顧客要求識別過程、合同簽訂過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品交付及服務(wù)等過程按程序文件規(guī)定進行了監(jiān)視、測量、控制,使QMS管理體系得以有效運行。產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司計劃指標(biāo)。
 
  5.工作現(xiàn)場環(huán)境得到改善
 
  在ES管理體系實施過程中,重視環(huán)境因素的影響,對工作過程環(huán)境影響加大治理工作力度,加強監(jiān)督檢查,工作現(xiàn)場環(huán)境均都得到了改善,基本符合標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的要求,顧客及周圍居民無環(huán)保污染問題的投訴。
 
  6. 員工職業(yè)健康、勞動保護得到了保證
 
  通過ES管理方案的實施,對于從事有毒有害危險作業(yè)區(qū)域、操作人員,按規(guī)定配置環(huán)保設(shè)施,發(fā)放環(huán)保、勞保用品,使作業(yè)條件得到了改善;
 
  按規(guī)定組織特殊作業(yè)人員體檢;
 
  員工辦公、生活條件得到了改善,創(chuàng)造了一個比較優(yōu)越的工作和生活環(huán)境。
 
  7. 進一步完善了安全防護設(shè)施,加強了安全防范、消減控制措施
 
  按標(biāo)準(zhǔn)要求公司各部門詳細識別、評價危險源/風(fēng)險,實施專項治理、制定控制措施,充實、補充安全防護設(shè)施,加強安全教育和控制管理措施,使安全防范工作基本達到標(biāo)準(zhǔn)要求。
 
  半年來QES管理體系運行實施表明,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,未發(fā)生重大質(zhì)量事故、傷亡事故及未發(fā)生火災(zāi)、爆炸等危害員工健康、安全事故、職業(yè)病問題,未發(fā)生工作現(xiàn)場重大環(huán)境不符合及涉及重大環(huán)境污染問題的顧客投訴,實現(xiàn)了公司的QES管理目標(biāo)。
 
五、糾正/預(yù)防措施的實施
 
  公司內(nèi)審組分別組織針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項問題制定了相關(guān)糾正措施。經(jīng)驗證公司各部門、對存在的問題都及時進行了有效地整改。
 
  截止管理評審會前,各有關(guān)部門已按糾正措施的要求,組織了學(xué)習(xí),并按糾正措施規(guī)定的要求實施。
 
  管理體系內(nèi)部審核不符合項均已按要求關(guān)閉,從涉及開啟的糾正措施實施情況進行評估,糾正措施實施有效,符合要求。
 
六、管理評審決議:
 
  通過對公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況評審,公司管理文件能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要素要求,并對體系有效運行起到支撐作用。
 
  產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴格控制,質(zhì)量得到穩(wěn)步提升,受到總公司及客戶方的認可;環(huán)境因素、危險源辨識覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為。公司污染物排放、節(jié)能降耗全程受控,職業(yè)危害崗位監(jiān)測和職業(yè)危害職工體檢,采取有效措施保障操作人員從業(yè)健康和安全。
 
  至今未發(fā)生相關(guān)方投訴及抱怨,未發(fā)生質(zhì)量、安全和環(huán)境事故,經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求;質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針能被廣大員工理解并轉(zhuǎn)化為自覺行動,各項目標(biāo)能按照策劃的要求已實現(xiàn)或正在全面實現(xiàn)。
 
  評審結(jié)論:公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行適宜、充分且有效,方針目標(biāo)適宜。
 
七、管理體系運行改進需求
 
  1、由于公司的QES管理體系運行時間短,因此加強對體系文件的學(xué)習(xí),提高應(yīng)用能力。
 
  2、進一步加大對實驗區(qū)、生產(chǎn)廢棄物的回收;
 
  3、加強針對危險源的檢查頻次。
編輯:foodqm

 
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