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過程分類 |
變更評審部門 |
備注 |
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4組織的情境 |
4.1理解組織及其背景 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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4.2理解相關(guān)方的需求和期望 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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4.4質(zhì)量管理體系及其過程 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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5 領(lǐng)導(dǎo) |
5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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5.2質(zhì)量方針 |
高層管理-總經(jīng)理 |
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5.3組織角色職責(zé)和權(quán)限 |
高層管理-副總經(jīng)理/行政部 |
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6 質(zhì)量管理體系策劃 |
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)的措施 |
副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理 |
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6.2質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃 |
品質(zhì)部 |
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6.3變更策劃 |
品質(zhì)部 |
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7 支持 |
7.1 資源 |
人事部、生產(chǎn)部、工程部 |
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7.2 能力 |
人事部 |
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7.3 意識 |
人事部 |
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7.4 溝通 |
人事部 |
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7.5 文件化信息 |
品質(zhì)部 |
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8 運(yùn)行 |
8.1 運(yùn)行的策劃和控制 |
品質(zhì)部 |
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8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 |
業(yè)務(wù)部 |
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8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā) |
工程部 |
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8.4 外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制 |
資材部 |
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8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 |
生產(chǎn)部 |
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8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 |
品質(zhì)部 |
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8.7 不合格輸出的控制 |
品質(zhì)部 |
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9 績效評價(jià) |
9.1 監(jiān)視測量分析評價(jià) |
品質(zhì)部、銷售部 |
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9.2 內(nèi)部審核 |
品質(zhì)部 |
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9.3 管理評審 |
副總經(jīng)理、品質(zhì)部 |
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10 改進(jìn). |
10.2 不合格和糾正措施 |
品質(zhì)部 |
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10.3 持續(xù)改進(jìn) |
總經(jīng)理、品質(zhì)部 |
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8.1 運(yùn)行的策劃和控制 |
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8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 |
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8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā) |
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8.4 外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制 |
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8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 |
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8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 |
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8.7 不合格輸出的控制 |
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