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一、目的
通過本控制程序，保證公司原輔材料、包裝物料、半成品、成品的正確使用，防止產(chǎn)生誤用、混用；
控制不合格品的非預期使用；
按《中華人民共和國標準化法》及有關法規(guī)向消費者明示產(chǎn)品的情況；
同時，當產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時，可通過標識和記錄對其進行追溯。
二、范圍
本控制程序，適用于公司購進的原輔材料、包裝物料在儲存管理和使用過程中的標識；
適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中半成品、成品的標識；
適用于產(chǎn)品按檢測要求處于檢驗狀態(tài)的標識；
適用于公司產(chǎn)品包裝和標簽的標識。
三、職責
1、各生產(chǎn)分廠、有關職能部室，負責本機構（部門）倉庫標識和記錄的設計和實施。
2、各生產(chǎn)分廠負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程標識和記錄的設計和實施。
3、各生產(chǎn)分廠、有關職能部室負責內(nèi)部標識和記錄實施情況的檢查，生產(chǎn)管理部會同技術中心負責對各部門標識和記錄的檢查、指導和監(jiān)督。
4、技術中心會同生產(chǎn)管理部負責公司需追溯內(nèi)容的追溯。
四、程序
1、產(chǎn)品標識的分類
1.1原輔材料的標識。
對購進原輔材料在待用管理階段的標識，應體現(xiàn)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、進貨時間、庫存數(shù)量、質量狀態(tài)等內(nèi)容。
1.2包裝物料標識。
對購進的產(chǎn)品包裝、標簽等在待用管理階段的標識，應反映產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)時間、進貨時間、庫存數(shù)量、質量狀態(tài)等具體情況。
1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的標識
1.3.1反映工藝要求內(nèi)容的標識。
產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求,應反映在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的標識上，以便對產(chǎn)品質量進行有效控制。該標識由生產(chǎn)分廠根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性要求，能簡練、明了反映要求內(nèi)容而設立。
1.3.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的半成品標識。
根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工序，以檢測、檢驗或待用來劃分階段，而為各階段半成品設計的標識，以反映該批半成品在現(xiàn)有狀態(tài)下的質量狀況，并表明生產(chǎn)時間、數(shù)量等情況。
1.3.3產(chǎn)品待檢（在檢）狀態(tài)的標識。
凡待檢的產(chǎn)品，均應在原標識基礎上懸掛待檢、不準動用標識；凡在檢的產(chǎn)品，均應懸掛在檢、不準動用的標識。
1.3.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有問題的產(chǎn)品標識。
該標識除反映狀態(tài)情況以外，應標注存在問題；如問題原因不清則標注原因待查，如問題已清并已作出處理決定的，應標注待處理方式。
1.4成品儲存標識。
凡公司產(chǎn)品經(jīng)加工后已成成品，不管通過什么方式儲存，均應標注標識，反映產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)時間、數(shù)量、質量狀態(tài)。
1.5待處理品標識。
各分廠最終產(chǎn)品中的不合格品、市場銷售過程中的退貨，均為待處理品，對這些產(chǎn)品都應標注待處理標識，并反映產(chǎn)品的數(shù)量等情況。
1.6外包裝、標簽的標識。
根據(jù)《中華人民共和國標準化法》和相關法規(guī)，以及政府職能部門的要求，為真實向消費者明示產(chǎn)品特性進行的標注。
2、產(chǎn)品標識的要求。
2.1產(chǎn)品標識實行一對一標識。
每個標識內(nèi)的產(chǎn)品應標明產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)日期（批次）；
每一標識內(nèi)的產(chǎn)品應質量狀態(tài)相同，產(chǎn)品規(guī)格相同，生產(chǎn)日期相同。
2.2產(chǎn)品的標識與帳、物相統(tǒng)一。
任何倉庫的標識應與帳戶、實物統(tǒng)一，能真實地反映進貨量、使用量和庫存量的關系；
生產(chǎn)實現(xiàn)過程的標識則應反映標注時間和實物間的統(tǒng)一。
2.3產(chǎn)品的標識應處在醒目的位置。
置于所堆放產(chǎn)品正面。
2.4產(chǎn)品標識的字跡應端正、清晰。
在標注標識時，字跡應端正、清晰，不涂改，并符合標準要求。
3、產(chǎn)品標識的設計和實施
3.1銷售公司負責成品倉庫標識和記錄的設計和實施，負責標識與記錄的相互配套，使發(fā)出產(chǎn)品可追溯。
3.2生產(chǎn)分廠負責原輔物料倉庫標識和記錄的設計和實施，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程標識和記錄的設計和實施，使公司對最終成品從原輔物料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)人員實現(xiàn)可追溯。
3.3各分廠（部門）對本部門的標識和記錄情況實施檢查，生產(chǎn)管理部會同技術中心負責對各部門標識和記錄實施情況作檢查、指導和監(jiān)督。
3.4公司對需追溯的質量問題，由技術中心會同生產(chǎn)管理部負責。
4、產(chǎn)品標識操作程序
4.1原輔材料、包裝物料的標識操作程序
4.1.1購進原輔材料、包裝物料的驗收。
供應部負責提供所采購產(chǎn)品的合格證及進貨合同，各分廠原料倉庫依據(jù)供應部提供的資料進行驗收、檢驗和審核。
4.1.2原輔材料、包裝物料的標識。
生產(chǎn)分廠收到供應部購進的原輔材料、包裝物料，實行分品種、分區(qū)域、分生產(chǎn)時間、分質量情況堆放。
未作驗收的統(tǒng)一懸掛待檢標識。
對驗收檢驗合格的產(chǎn)品，負責標注標識工作。
生產(chǎn)領用后，負責修改標識的相關內(nèi)容。
4.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的標識操作程序
4.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)車間的原輔物料標識。
生產(chǎn)車間原則上不允許堆放二天以上使用量的原料和包裝物；
凡確需堆放的，由生產(chǎn)車間按倉庫管理要求堆放和標注標識。
4.2.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程根據(jù)工藝要求而設定的標識。
由生產(chǎn)人員根據(jù)要求在標識上如實地記錄反映質量狀態(tài)的情況；
并負責填寫或收集質量記錄。
4.2.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中半成品的標識。
半成品的標識由標識前終端工序員工負責，將半成品放至規(guī)定地點后標注標識。
標注的標識內(nèi)容必須與質量記錄的相關內(nèi)容相統(tǒng)一，如需檢驗的應懸掛待檢標識，并負責送檢。
下道工序員工對照質量記錄，半成品標識所標注狀態(tài)和《化驗報告》作驗收。
合格后進入下道工序，發(fā)現(xiàn)不合格，應懸掛不合格半成品標識，并及時通知上道工序員工，由上道工序員工負責處理。
5、成品的標識操作程序
5.1生產(chǎn)部門的成品標識。
生產(chǎn)部門的成品以各種形式儲存，并由化驗室抽樣檢測有關指標，經(jīng)檢驗合格后的儲存應標注標識。
合格后的產(chǎn)品進行包裝。在包裝中負責標注產(chǎn)品生產(chǎn)時間，包裝后進行產(chǎn)品裝箱，并存放產(chǎn)品檢驗合格證。
在產(chǎn)品包裝過程中，糕點類產(chǎn)品還應從感觀形態(tài)上挑選，以清除感觀形態(tài)有不符合要求的產(chǎn)品。
5.2成品倉庫標識。
包裝廠成品倉庫收到生產(chǎn)部門的成品后，應索取產(chǎn)品檢驗證明，并進行感觀和某些可檢測方面的質量抽檢，經(jīng)驗收為合格的產(chǎn)品，由成品倉庫按要求堆放和標注標識；
如抽樣不合格，應懸掛不合格產(chǎn)品標識，并及時通知生產(chǎn)部門處理；成品倉庫產(chǎn)品出貨后應及時修改產(chǎn)品標識。
5.3不合格品標識操作程序。
成品倉庫對退貨和處理銷售次品，均應懸掛不合格品標識，不合格品標識統(tǒng)一為表示產(chǎn)品待處理。
已明確處理方式的則應標注處理方式。不合格品的處理應用臺帳詳細反映這批產(chǎn)品的處理方式、處理人（或部門），處理時間、以及實物情況。
6、包裝標識設計。
按照公司《采購控制程序》規(guī)定辦理。
7、標識的形成和確定。
7.1標識確定應與記錄有效結合。
標識是某一環(huán)節(jié)質量、數(shù)量情況的標注，記錄是過程情況的表述，二者必須有機聯(lián)系，形成過程情況的全面反映。
7.2原輔物料的標識。
由生產(chǎn)管理部制定《原輔物料倉庫管理規(guī)定》，明確原輔物料管理和標識的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準，各生產(chǎn)分廠按規(guī)定執(zhí)行。
7.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程的標識。
各生產(chǎn)分廠根據(jù)本控制程序規(guī)定，結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程與特點，制定具體標識流程圖和標識要求，經(jīng)生產(chǎn)管理部會同技術中心審核，報分管經(jīng)理批準后實施。
7.4成品倉庫的標識。
由包裝廠制定《成品倉庫管理規(guī)定》，明確成品倉庫管理和標識的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準，包裝廠成品倉庫按規(guī)定執(zhí)行。
7.5質量相關標識。
由技術中心制定《產(chǎn)品檢驗指導書》，明確產(chǎn)品檢驗要求和標識要求，經(jīng)分管經(jīng)理批準后，化驗室按規(guī)定執(zhí)行。
五、產(chǎn)品質量問題的追溯
5.1當國家法律、法規(guī)，公司訂單、合同、消費者投訴或公司自身需要對產(chǎn)品質量問題追溯時，可利用標識進行追溯。
5.2在利用標識進行產(chǎn)品追溯時，公司根據(jù)產(chǎn)品標識上的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期 （批號）、工號（機號）以及內(nèi)部質量記錄等相關內(nèi)容進行可延續(xù)性追溯，以切實地查找原因。
5.3本公司產(chǎn)品的追溯途徑（以終端向源頭進行追溯）
5.3.1有機產(chǎn)品追溯途徑
