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分享|內(nèi)審前注意事項(xiàng)及計(jì)劃

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-02-22
核心提示: 一年一次的內(nèi)審,很多檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是為了應(yīng)付外審而不得已為之,做內(nèi)審時(shí)敷衍了事,找不到管理體系的真正問(wèn)題所在。有時(shí)即
 一年一次的內(nèi)審,很多檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是為了應(yīng)付外審而不得已為之,做內(nèi)審時(shí)敷衍了事,找不到管理體系的真正問(wèn)題所在。有時(shí)即便找到問(wèn)題原因,卻很少有人跟進(jìn),所有東西還是停留在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題階段。怎樣才能讓我們的內(nèi)審更加有效?


傳統(tǒng)的內(nèi)部審核流程

1、制定審核計(jì)劃(內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、日程安排)

2、制定審核檢查表(很多檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有對(duì)審核檢查進(jìn)行更新,而是沿用以前的檢查表)

3、按計(jì)劃執(zhí)行審查(執(zhí)行內(nèi)部審核、查、看、問(wèn)、記)

4、審核結(jié)果匯總(召開(kāi)末次會(huì)議、進(jìn)行結(jié)果的匯總)

5、管理評(píng)審(審核結(jié)果評(píng)估、提出改善意見(jiàn))

6、會(huì)議決議(定案、決定改善措施、糾正預(yù)防措施、負(fù)責(zé)人、改善計(jì)劃等)

7、結(jié)果跟進(jìn)(改善措施的效果跟進(jìn)、結(jié)案)

 


高效內(nèi)審的13個(gè)法則


 

1、確定內(nèi)審的目的

除了應(yīng)付外審的要求之外,還要明確自己的目的性及體系整改目標(biāo)、部門整改目標(biāo)、流程整改目標(biāo)。

畢竟組織一次內(nèi)審是要花費(fèi)很多時(shí)間與精力的,要盡量使它的效能最大化,并且能達(dá)到自己的目的,找到真正的不足之處。

比如:覺(jué)得自己的裝配車間近期合格率直線下滑,我們可以通過(guò)內(nèi)部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順,效率不佳,我們也可以進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查、測(cè)試、審核,找出不順的原因。

除此之外,還要讓相關(guān)人員知道,內(nèi)審不是找誰(shuí)的茬,是要找管理體系的不足之處,然后加以改正,這是對(duì)大家都有好處的。

2、 審核的范圍 

可以是整個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、整個(gè)體系,也可以是一個(gè)部門、一個(gè)流程,甚至一個(gè)產(chǎn)品的品質(zhì)控制過(guò)程。這些均可以根據(jù)內(nèi)審目的而定。

3、審核依據(jù)

除了之前的傳統(tǒng)體系要求外,我們還可以增加一些有針對(duì)性的要求,如:最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門負(fù)責(zé)人的要求。即是與內(nèi)審的目的相一致。

4、審核前的調(diào)查

在審核開(kāi)始之前主導(dǎo)內(nèi)審的人員要針對(duì)審核的目的與要求,做一些調(diào)查與信息的收集,這個(gè)在傳統(tǒng)內(nèi)審中是沒(méi)有的,收集的內(nèi)容包括:部門內(nèi)部的績(jī)效表現(xiàn)、人員的調(diào)查、負(fù)責(zé)人的自評(píng)、內(nèi)部人員自評(píng)、部門與部門之間互評(píng)、日常運(yùn)行情況。

這樣使后期內(nèi)審更加有針對(duì)性與目的性,效果會(huì)更好。這個(gè)可以在內(nèi)審之前的日常管理與進(jìn)行中積累收集,也可以集體調(diào)查收集。

 

5、制定內(nèi)審計(jì)劃

內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、任務(wù)安排、日程安排。使審核工作得到具體的書面上的呈現(xiàn)。

6、確定內(nèi)審人員

7、編寫內(nèi)審檢查表

審核小組成員,針對(duì)于審核目的、范圍、依據(jù),有針對(duì)性地編寫審核檢查表,突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善,還是全面的整改與梳理。

8、內(nèi)審的項(xiàng)目的重審討論

檢查表出來(lái)之后,內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評(píng)審檢查表的內(nèi)容,剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容,補(bǔ)充不足之處,批注重點(diǎn)等等。

9、進(jìn)行內(nèi)部審核

按照審核計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行,審核日期可以是隨機(jī)的,也可以是有計(jì)劃性的,但一定要盡可能多地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

10、內(nèi)部審核結(jié)果匯總

結(jié)果匯總到審核組長(zhǎng)處,并開(kāi)會(huì)討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。匯成書面的審核總結(jié)報(bào)告交給管代或最高管理者,為下一部的管理評(píng)審做準(zhǔn)備。

如果是單獨(dú)部門或流程內(nèi)審,可以在這總結(jié)會(huì)上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可,這可以視問(wèn)題的嚴(yán)重程度靈活運(yùn)用。

11、管理評(píng)審

召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,有則改之無(wú)則加勉。

12、內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)

使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績(jī)效。

13、結(jié)案

所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評(píng)估,形成標(biāo)準(zhǔn)。

 

編輯:songjiajie2010

 
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