序號

內(nèi)險和機(jī)遇來源

風(fēng)險和機(jī)遇內(nèi)容

風(fēng)險級別

管理措施

1

內(nèi)部

環(huán)境因素

廢氣排放

  本公司生產(chǎn)過程是無塵室，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一排氣口排放，確保車間空氣流程。公司無工業(yè)廢氣

2

1.對處理設(shè)施進(jìn)行點檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以地區(qū)而確保處理效課；

2

內(nèi)部

環(huán)境因素

廢水排放

本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入處理廠，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。

2

1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；

2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排 放

3

內(nèi)部

環(huán)境因素

噪聲排放

本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2

1.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴(kuò)大。

2.設(shè)備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；

3.定期安排檢測，以確保廠界噪音達(dá)標(biāo)。

4

內(nèi)部

環(huán)境因素

危險廢棄物管理

本公司危險廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險廢棄物不向外界排放。

2

1.設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨立放置；

2.設(shè)立危廢放置區(qū)域，便于集中處理；

3.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，交所有危廢交其處理。

5

內(nèi)部

環(huán)境因素

化學(xué)品管理

本公司使用的化學(xué)品類別不多，但在存放和使用過程中可能會造成泄?jié)撀┗驌]發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境

3

1.設(shè)置獨立的化學(xué)品倉；

2.倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；

3.在倉庫內(nèi)配置防泄漏措施和應(yīng)急處理沙；

6

內(nèi)部

環(huán)境因素

消防安全管理

潛在的火災(zāi)發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響

4

1.配置足夠的消防設(shè)施 （包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指標(biāo)牌等），并確保其有效生。

2.建立消防應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時能夠得到有效的處理和控制。

7

內(nèi)部

環(huán)境因素

能源消耗

全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司的水、電的消耗過大

1

1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源消耗；

2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水電；

8

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（原材料獲取）

產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭

2

1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原材料能夠重復(fù)利用；

9

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）

本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。

機(jī)遇

1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報告。

2.本公司的產(chǎn)品每年定期實施環(huán)保檢測。

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報廢）

產(chǎn)品報廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染

2

本公司在產(chǎn)品上做好報廢后有效處理的標(biāo)識，告知使用者在產(chǎn)品報廢后的處理參夠符合法規(guī)要求。

內(nèi)部

財務(wù)管理

本公司用于環(huán)境管理的資金充足

機(jī)遇

本公司成立環(huán)境管理專項資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源；

內(nèi)部

人員管理

人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確。

2

制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓(xùn)。

內(nèi)部

企業(yè)文化

公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中

1

在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實。

外部

合規(guī)義務(wù)

社會、政 府、社會團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放

3

嚴(yán)格落實管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的，每年至少安排監(jiān)測一次。

適用法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄

2

加強(qiáng)識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。

通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價結(jié)果來看，本公司落實法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很的聲譽(yù)。

機(jī)遇

公司明確行政人事部負(fù)責(zé)收集有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規(guī)性評價。

外部

相關(guān)方需求和期望

客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運行

機(jī)遇

持續(xù)不斷的實施環(huán)境管理體系并接受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效

客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響

機(jī)遇

1.公司修訂（環(huán)境因素識別與評價控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價要采購用產(chǎn)品生命周期法。

2.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價環(huán)境因素。

政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)其有效性

2

1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。

2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。

危險廢棄物處理方要求本公司的危險廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類管理。

2

設(shè)立專門的危險廢物放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危險廢棄物進(jìn)行分類放置管理。

審核機(jī)機(jī)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項目需要改善計劃

1

審核發(fā)現(xiàn)的不符合則管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善

外部

其它

本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險廢棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。

3

1.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。

2.空壓機(jī)的廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于珠海市。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，環(huán)境保護(hù)配套行為完善。本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對環(huán)境管理項目的監(jiān)測能夠就近處理。

機(jī)遇

定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實所需的檢測

特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況

2

公司建立緊急情況的應(yīng)急預(yù)案；

對人員實施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。

本公司經(jīng)營正常 ，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，財務(wù)雄厚，環(huán)境管理體系有效運行所需的資源能夠及時提供

機(jī)遇

加大環(huán)境投入，確保環(huán)保資金充足

本公司所處的位置區(qū)域內(nèi)環(huán)保設(shè)施完善，政府職能部門應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制合理，所處位置交通便 利，便于緊急事故的救援與處置。

機(jī)遇

與周邊相關(guān)部門緊密聯(lián)系