類別

序號(hào)

檢查項(xiàng)目

符合程度及描述

人員因素

1

員工必須穿著哪種工作服？

2

是否應(yīng)當(dāng)穿戴發(fā)網(wǎng)、護(hù)發(fā)ñ、口罩、護(hù)袖及手套？

3

在產(chǎn)品裸¶的工λ如何防止ë發(fā)掉落？

4

在穿罩衣前是否戴上了發(fā)網(wǎng)？

5

不同敏感生產(chǎn)區(qū)域有哪些管理?xiàng)l例？

6

是否需要額外的一次性罩衣？

7

是否按照規(guī)定程序穿著防護(hù)服，并實(shí)施了監(jiān)督？

8

針對(duì)異物，有哪些個(gè)人衛(wèi)生方面的規(guī)定？

9

哪些私人物品是可以帶入生產(chǎn)區(qū)域的？

10

如何監(jiān)測(cè)私人物品的完整性？

11

這些個(gè)人物品可以使用哪些途徑存放？

12

有û有開(kāi)發(fā)敞口的外部口袋？有û有松動(dòng)的紐扣、線環(huán)、孔眼？

13

個(gè)人的防護(hù)服本身會(huì)不會(huì)成為污染源？

14

防護(hù)服是否適用？

15

一次性衛(wèi)生用品（手套、Χ裙、發(fā)網(wǎng)）的顏色是否與產(chǎn)品顏色不同？

16

當(dāng)員工暫時(shí)離開(kāi)生產(chǎn)區(qū)（喝茶、吸煙、上廁所）時(shí)，有哪些相關(guān)規(guī)定？外層的衣服是否可以脫掉？

17

在發(fā)生玻璃破碎的情況時(shí)，針對(duì)衣服、鞋子的更換，有哪些規(guī)定？

18

關(guān)于技術(shù)部門員工的衣著有哪些規(guī)定？

19

車間和生產(chǎn)區(qū)之間的過(guò)渡區(qū)域是如何監(jiān)督的？

20

在進(jìn)行焊接、打磨或者其他工作時(shí)是否要穿戴特制的外套以防止車間的異物進(jìn)入產(chǎn)品？

設(shè)備因素

設(shè)備及其零部件問(wèn)題

1

在規(guī)劃和采購(gòu)設(shè)備是是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)小化的設(shè)計(jì)？

2

是否執(zhí)行了預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性的維護(hù)？

3

是否檢查了諸如傳送帶、刮水器、刷子和托板等與產(chǎn)品接觸的材料的磨損情況？

4

維護(hù)計(jì)劃是否包含了食品安全的各個(gè)方面？

5

誰(shuí)負(fù)責(zé)此類磨損檢查或維護(hù)檢查？

6

在實(shí)施磨損檢查或維護(hù)檢查時(shí)是否有充足的照明？

7

是否適用了不損壞材料的清潔劑？

8

產(chǎn)品附近是否安裝了螺絲釘或可拆卸零件？

9

如果是，是否對(duì)它們進(jìn)行了定期檢查？

10

若零件丟失該怎ô辦？

11

維修期間是否有收集小零件的容器？

12

設(shè)備及其可翻轉(zhuǎn)裝置是否û有故障？

13

檢查窗、壓力機(jī)、護(hù)罩、開(kāi)關(guān)和控制桿是否有裂痕或缺失的零件？

14

腐蝕的零件是否污染了產(chǎn)品？焊縫是否已檢查？

15

密閉系統(tǒng)的密封圈是符合監(jiān)測(cè)的？

16

在排空或傾倒過(guò)程會(huì)不會(huì)有物體掉落到產(chǎn)品中？

17

是否有油漆或涂層掉落？

18

傳送帶是否出現(xiàn)粗糙、易碎或磨損情況？

19

傳送帶的顏色是否和產(chǎn)品不同？

20

產(chǎn)品管道是否完好？

機(jī)器外罩材料

1

是否根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和特定目的進(jìn)行選擇？

2

是否對(duì)破裂、損壞的外罩進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析（替換、狀態(tài)跟蹤）？

3

檢查窗的材料選擇是否合理？

4

δ封裝的產(chǎn)品是否實(shí)施了污染物監(jiān)測(cè)？

5

是否對(duì)機(jī)器的設(shè)置進(jìn)行經(jīng)常性檢查？

6

收集容器是否經(jīng)常檢查？

7

前期生產(chǎn)中的產(chǎn)品包裝是否完全清除？

8

產(chǎn)品的殘留物/堆聚物是否完全清除？

維護(hù)/維修/安裝

1

工作完成后，如何確保相關(guān)員工、外部服務(wù)商帶走了所有的工具和材料？

2

零件是否缺失或多余？

3

臨時(shí)性維修是否考慮到產(chǎn)品安全而設(shè)定較短的期限來(lái)解決問(wèn)題？

4

臨時(shí)性維修能用可被探測(cè)的金屬材料例如管夾替代膠帶嗎？

5

在批準(zhǔn)之前是否檢查過(guò)設(shè)備？員工是否參與了這個(gè)過(guò)程？

6

能否避免使用扎帶？如果不能，它們是否能被檢測(cè)？它們的顏色是否和產(chǎn)品顏色不一樣？

過(guò)濾器和篩子

1

過(guò)濾器和篩子是否是可被探測(cè)的金屬材料，其顏色是否和產(chǎn)品顏色不同？

2

是否有一個(gè)適合過(guò)濾器和篩子的監(jiān)控流程？是否遵守了此流程？

原物料

原材料

哪些異物污染可以被預(yù)判？如何避免？

器皿和工具

1

為大限度的確保產(chǎn)品的安全性，采取了哪些針對(duì)移動(dòng)工具的警示措施？

2

是否將工具和物品的數(shù)量保持在低水平？

3

是否檢查了工具和其他物品的完好性和齊備情況（編號(hào)、登記等）？

4

工具（例如刀具、筆和溫度計(jì)）是否被指定貨固定在特定的工作場(chǎng)所？

5

所有安全刀具/切割刀具是否有刀片折斷掉落情況？

6

監(jiān)控程序是否合適？發(fā)生破損時(shí)，將實(shí)施哪些糾正措施？

7

包裝箱和盒子是否發(fā)生損壞？貼紙是否牢固？

8

包裝箱和盒子是否倒放？是否做了防護(hù)？

9

容器/包裝箱是否和產(chǎn)品有不一樣的顏色？或是否標(biāo)注了顏色代碼？

10

輔助工具（例如鏟、刮刀）是否完整、清潔且無(wú)破損？

11

這些工具是否和產(chǎn)品有不同的顏色？是否能夠被金屬探測(cè)器檢測(cè)？

包裝和包裝材料

1

外包裝是否對(duì)產(chǎn)品有不良影響（例如外箱有缺陷，膠帶凍在看冷凍產(chǎn)品上，傾斜裝置中的容器生銹）？

2

打包和拆包流程是否能將受到污染的風(fēng)險(xiǎn)降至最低？

3

包裝時(shí)是否需要膠帶？如果需要，膠帶是否防撕裂/足夠厚、不受溫度影響，且和產(chǎn)品的顏色不同？

4

產(chǎn)品包裝是否防©并正確密封？

5

是否檢查了螺絲釘連接處、螺絲ñ和防護(hù)環(huán)？

6

包裝過(guò)程中的回形針和訂書針是否已密封完成？

7

如何處理貨物接收區(qū)和轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)的托盤（木質(zhì)/塑料）？是否對(duì)碎片和蟲害進(jìn)行了監(jiān)控？必要時(shí)是否清楚了破損部件？

其他器具

1

公司提供的所有器具是否進(jìn)行了登記？

2

這些器具是否顏色不同且可被金屬探測(cè)器檢測(cè)？

3

是否檢查了器具的完好性和齊備情況？

4

外部維修人員的工具是如何檢查的？

5

是否清除了所有的木質(zhì)物品？

環(huán)境因素

工作環(huán)境

1

當(dāng)產(chǎn)品在加工過(guò)程中和δ包裝時(shí)需要考慮哪些環(huán)境因素？

2

在機(jī)器/裸¶的產(chǎn)品上方放置了什ô？

3

燈具、線纜、管道和泵機(jī)等物品是否可以移動(dòng)或調(diào)整λ置？

4

如果他們無(wú)法移動(dòng)，那這些零件是否已做好防護(hù)？

5

該加工區(qū)域能否遮擋？

6

玻璃窗和鏡子是否裝配了保護(hù)膜或是否為防損玻璃？

7

燈具是否防破損？

8

塑料開(kāi)關(guān)是否完好？

9

維修期間存在哪些污染風(fēng)險(xiǎn)？產(chǎn)品是如何被保護(hù)的？

10

如何告知并監(jiān)督外部公司有關(guān)異物管理的要求？

蟲害

1

毒餌盒為何找不到了？

2

毒餌盒是否固定？

3

電子滅蠅裝置的熒光管有無(wú)損壞防護(hù)？

4

是否可以將電子滅蠅裝置替換成膠板滅蠅裝置？

5

滅蠅裝置距離開(kāi)放生產(chǎn)線是否足夠遠(yuǎn)？