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1、目的
通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，以滿(mǎn)足客戶(hù)要求。
2、范圍
本程序適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制。
3、定義
無(wú)
4、職責(zé)
4.1供銷(xiāo)部
4.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求，及發(fā)貨需要，制定銷(xiāo)售計(jì)劃。
4.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所需原輔材料、包裝材料的采購(gòu)。
4.2生產(chǎn)部
4.2.1 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本程序的有效實(shí)施和生產(chǎn)過(guò)程中的綜合調(diào)度。
4.2.2負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)書(shū)組織實(shí)施生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。
4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生、質(zhì)量、關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制參數(shù)進(jìn)行管理控制。
4.2.4車(chē)間班主任、班組長(zhǎng)及相關(guān)人員共同對(duì)本程序在本班組各工序的正確有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。
4.2.5負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施維修管理。
4.2.6負(fù)責(zé)對(duì)符合產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。
4.3質(zhì)檢部
4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵點(diǎn)、操作方法及操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量、安全作業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督檢查檢驗(yàn)。確保生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)工藝及相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，及質(zhì)量與安全問(wèn)題的反饋、糾正和追蹤，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的確認(rèn)。
4.3.3 產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制與生產(chǎn)工藝的改良。
5、程序
5.1 生產(chǎn)策劃和準(zhǔn)備
5.1.1 食品加工工藝策劃和準(zhǔn)備
5.1.1.1 按照新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的設(shè)計(jì)輸出文件編制每類(lèi)食品的加工工藝文件，包括：
1）食品工藝流程及描述，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制；
2）產(chǎn)品包裝明細(xì)表，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制；
3）原料輔料和食品直接接觸材料特性由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制；
4）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括設(shè)備、過(guò)程、衛(wèi)生等），由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)員負(fù)責(zé)編制；
5）根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)別制訂的《HACCP計(jì)劃書(shū)》
6）其它合適文件，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制。工藝文件編制完成經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一控制發(fā)放。
5.1.1.2 每天生產(chǎn)前，技術(shù)員落實(shí)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程中相應(yīng)的工藝文件是否完全具備并且滿(mǎn)足要求。
5.1.1.3 每天生產(chǎn)前，生產(chǎn)設(shè)備管理員確認(rèn)生產(chǎn)所需要的設(shè)備設(shè)施是否完全具備并且滿(mǎn)足要求。
5.1.2 質(zhì)量控制準(zhǔn)備
當(dāng)值質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確認(rèn)食品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范齊備和檢測(cè)儀器設(shè)備運(yùn)行正常。
5.1.3 物料準(zhǔn)備：
生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)供銷(xiāo)部門(mén)簽訂的合同發(fā)貨要求及生產(chǎn)物資庫(kù)存情況，制定出產(chǎn)品“生產(chǎn)計(jì)劃表”的生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)到各生產(chǎn)車(chē)間實(shí)施，由生產(chǎn)車(chē)間主任按照已批準(zhǔn)的“生產(chǎn)計(jì)劃表”，開(kāi)出“領(lǐng)料出單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并發(fā)放至生產(chǎn)部收料區(qū)。當(dāng)所需物資不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要時(shí)，提出采購(gòu)申請(qǐng)，送供銷(xiāo)部采購(gòu)員制定采購(gòu)計(jì)劃，按程序經(jīng)審批后，實(shí)施采購(gòu)。
5.2 生產(chǎn)過(guò)程控制
5.2.1 生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生控制
5.2.1.1 所有生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過(guò)程中必須遵守公司已制訂的SSOP程序的要求。
5.2.1.2 在準(zhǔn)備生產(chǎn)和食品加工過(guò)程中各組長(zhǎng)必須督促本組員工嚴(yán)格遵守SSOP程序。
5.2.2 生產(chǎn)作業(yè)控制
5.2.2.1 由車(chē)間主管根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)的“生產(chǎn)計(jì)劃表”，各生產(chǎn)小組進(jìn)行合理調(diào)度，確保生產(chǎn)計(jì)劃的按期完成。
5.2.2.2 質(zhì)檢部根據(jù)公司所生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)產(chǎn)品，結(jié)合現(xiàn)行的國(guó)家、行業(yè)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量特性的具體指標(biāo)，在HAACP計(jì)劃書(shū)中進(jìn)行產(chǎn)品特性描述。
5.2.2.3 生產(chǎn)技術(shù)部組織編制關(guān)鍵過(guò)程、危害關(guān)鍵控制點(diǎn)、設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理及其他必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，質(zhì)檢部對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件進(jìn)行審查并落實(shí)于生產(chǎn)。
5.2.2.4各崗位員工按食品加工工藝和設(shè)備設(shè)施的操作指引作業(yè)，按計(jì)劃完成任務(wù)。
5.2.2.5各生產(chǎn)車(chē)間主任、組長(zhǎng)合理調(diào)配資源，跟進(jìn)和報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)度，由車(chē)間主任統(tǒng)籌整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度。
5.2.3一般工序的生產(chǎn)控制和監(jiān)控
5.2.3.1各工序操作人員在生產(chǎn)運(yùn)行操作前應(yīng)按機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，內(nèi)容為：
1）設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，設(shè)備潤(rùn)滑狀態(tài)，相關(guān)工裝是否良好。
2）材料狀況、上道工序加工半成品狀況。
3）操作指導(dǎo)書(shū)是否有效、完整。
4）檢測(cè)工具是否齊備、計(jì)量器具是否完好，是否在使用有效期內(nèi)。
5）生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，開(kāi)工前要清潔衛(wèi)生打掃的，是否已執(zhí)行并符合要求。
5.2.3.2當(dāng)上述各項(xiàng)得到確認(rèn)方能開(kāi)始操作，當(dāng)上述各條件中有某一項(xiàng)或幾項(xiàng)不能得到確認(rèn)時(shí)，操作者應(yīng)采取措施或請(qǐng)示生產(chǎn)車(chē)間主任，由車(chē)間主任采取措施，使不確認(rèn)項(xiàng)得以改進(jìn)，直至符合工序要求方能開(kāi)始操作。
5.2.3.3各工序必須嚴(yán)格按工藝紀(jì)律規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)文件，確保生產(chǎn)按要求正常進(jìn)行。
5.2.4質(zhì)量關(guān)鍵工序和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)控制和監(jiān)控
5.2.4.1質(zhì)量關(guān)鍵工序是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量有較大影響作用的工序，危害關(guān)鍵控制點(diǎn)是對(duì)產(chǎn)品的安全危害有預(yù)防或控制作用的點(diǎn)或是工序。
5.2.4.2經(jīng)過(guò)分析確認(rèn)，公司生產(chǎn)野生菌農(nóng)副產(chǎn)品、蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品、其它產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)中關(guān)鍵工序?yàn)椋?/div>
1）野生菌干制品：原料驗(yàn)收、復(fù)火烘干、金屬探測(cè)。
2）干制蔬菜制品：原料驗(yàn)收
3）野生菌速凍制品：原料驗(yàn)收、急凍、金屬探測(cè)、低溫冷藏。
4）腌制辣椒制品：原料驗(yàn)收、腌制、鹽水調(diào)配、封口。
5.2.4.3經(jīng)過(guò)分析、識(shí)別，確認(rèn)了食品安全危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)，詳見(jiàn)《HACCP計(jì)劃書(shū)》。
5.2.4.4關(guān)鍵工序的操作員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，能夠勝任確保相應(yīng)的生產(chǎn)得到有效的控制，應(yīng)得到認(rèn)可確認(rèn)。
5.2.4.5由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量均可以通過(guò)對(duì)半成品或成品進(jìn)行經(jīng)濟(jì)的檢測(cè)而得出，所以經(jīng)確認(rèn)不存在特殊工序。
5.2.4.6為使關(guān)鍵工序得到有效的控制和監(jiān)控，均應(yīng)制定相應(yīng)的操作規(guī)程，確定控制參數(shù)和監(jiān)控要求、操作程序，以及出現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)采取的糾正和糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。
5.2.4.7關(guān)鍵工序的監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，監(jiān)控頻率以能達(dá)到控制要求為目的。
5.2.4.8關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控實(shí)施執(zhí)行《HACCP計(jì)劃書(shū)》。
5.2.5 設(shè)備修理維護(hù)及保養(yǎng)
5.2.5.1 車(chē)間負(fù)責(zé)正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的故障問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行修理，確保設(shè)備運(yùn)行正常，處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。防止設(shè)備跑、冒、滴漏、對(duì)產(chǎn)品造成污染危害的情況發(fā)生。設(shè)備修理過(guò)程中衛(wèi)生控制嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的《SSOP》文件的規(guī)定。
5.2.5.2 具體執(zhí)行‘設(shè)施和工作環(huán)境控制程序’。
5.2.6監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的使用和管理
5.2.6.1根據(jù)工藝控制文件的要求，需要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的工序或是控制點(diǎn)，應(yīng)配置相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并處于良好的有效狀態(tài)下。
5.2.6.2質(zhì)量關(guān)鍵工序和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)工序所涉及的工藝、設(shè)備、測(cè)量器具，應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證。
5.2.6.3要正確使用和維護(hù)配置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。
5.2.7 生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整控制：
5.2.7.1生產(chǎn)部如遇以下情況應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：
1）客戶(hù)臨時(shí)增加或取消定單
2）原材料的供應(yīng)無(wú)法正常配合
3）其它突發(fā)事項(xiàng)變動(dòng)計(jì)劃時(shí)（如重大質(zhì)量問(wèn)題）
5.2.7.2 生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織供銷(xiāo)部經(jīng)理及時(shí)采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施。
5.2.8 過(guò)程關(guān)鍵參數(shù)的控制
5.2.8.1 各作業(yè)人員、組長(zhǎng)、QC、車(chē)間主任須嚴(yán)格按工藝描述對(duì)關(guān)鍵參數(shù)實(shí)施控制、記錄，參見(jiàn)HACCP相關(guān)文件。
5.2.8.2 QA須嚴(yán)格按工藝描述對(duì)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，參見(jiàn)HACCP相關(guān)文件。
5.2.8.3 當(dāng)關(guān)鍵參數(shù)失控時(shí)，需對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，參見(jiàn)HACCP相關(guān)文件。
5.2.9 質(zhì)量控制
生產(chǎn)部實(shí)行三檢制度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格控制，參見(jiàn)《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制控制程序》和《HACCP計(jì)劃書(shū)》及相關(guān)HACCP文件。
5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性
5.3.1 標(biāo)識(shí)的方式：
本企業(yè)對(duì)原輔料的入庫(kù)、生產(chǎn)、交付過(guò)程中使用的標(biāo)識(shí)種類(lèi)主要有：產(chǎn)品分區(qū)域堆放、掛牌、記錄等。
5.3.2 進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)：
進(jìn)場(chǎng)B、C類(lèi)物資按要求分類(lèi)擺放在指定倉(cāng)庫(kù)位置，采用掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：品名、規(guī)格、來(lái)源、數(shù)量、檢驗(yàn)日期。
5.3.3 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
5.3.3.1 各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品采用分區(qū)域堆放、區(qū)域掛牌、工序流轉(zhuǎn)卡的形式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，注明生產(chǎn)日期、名稱(chēng)、規(guī)格（定量包裝）；做好標(biāo)識(shí)和記錄保存工作。
5.3.3.2 對(duì)需要投量的標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)記錄上寫(xiě)明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)情況、批次作為唯一標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)具有追溯性。
5.3.4 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
對(duì)成品的標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽和掛牌形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、注明品名、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格、檢驗(yàn)員代號(hào)、日期。
5.3.5產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)管理
5.3.5.1批的劃分原則
以加工生產(chǎn)線同一天加工的同一種產(chǎn)品為一批。每一批產(chǎn)品應(yīng)為均質(zhì)產(chǎn)品。
5.3.5.2生產(chǎn)批號(hào)的表示方法
1） 生產(chǎn)日期應(yīng)精確到天。
2） 以生產(chǎn)日期作為產(chǎn)品的批號(hào)。
3） 每類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)應(yīng)與當(dāng)天生產(chǎn)時(shí)間相吻合。
5.3.5.3本規(guī)程下列用語(yǔ)的含義：
a）均質(zhì)產(chǎn)品：相同品種、相同規(guī)格、同一工藝條件，規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
b）生產(chǎn)批號(hào)：用于識(shí)別“批”的一組數(shù)字或代號(hào)加數(shù)字。用以追溯和審查該批產(chǎn)品的歷史。
5.3.6 狀態(tài)標(biāo)識(shí)種類(lèi)及方式
5.3.6.1 種類(lèi)
1）檢驗(yàn)合格
2）檢驗(yàn)不合格
3）待處理（結(jié)果未明確和檢驗(yàn)待定）
4）未檢
5.3.6.2 本企業(yè)采用掛牌、標(biāo)簽、合格證、劃區(qū)域堆放、記錄等方式對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
5.4 顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)的控制
5.4.1 本公司顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)包括：
顧客及相關(guān)方提供來(lái)料加工、包裝材料、客戶(hù)個(gè)人信息、樣品、顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。
5.4.2 接受單位應(yīng)識(shí)別顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)并進(jìn)行登記，包括：
顧客名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)和規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、日期、交接人簽名等。
5.4.3 接受單位應(yīng)妥善保管顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)，包括標(biāo)識(shí)、貯存、搬運(yùn)等，若有不適情況應(yīng)向顧客報(bào)告。
5.4.4 顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。
5.4.4.1 顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的產(chǎn)品進(jìn)公司時(shí)，由質(zhì)檢部取樣檢驗(yàn)、驗(yàn)證。檢驗(yàn)、驗(yàn)證依據(jù)《原過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制控制程序》執(zhí)行。
5.4.4.2 經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證后，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單的結(jié)論，合格的由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)處理。
5.4.4.4 顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)的貯存、搬運(yùn)和防護(hù)
顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的產(chǎn)品必須符合搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的有關(guān)規(guī)定。因搬運(yùn)、貯存和防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品受損或報(bào)廢時(shí)，經(jīng)質(zhì)檢鑒定后由供銷(xiāo)部及時(shí)通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)共同處理，貯存時(shí)應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
5.4.4.5 經(jīng)公司抽驗(yàn)合格的產(chǎn)品使用中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)停止使用，并由供銷(xiāo)部通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)處理，顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)提供不合格產(chǎn)品的責(zé)任。
5.4.4.6 對(duì)于顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的樣品或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供鎖部與顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)一同對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，樣品內(nèi)容包括：提供客戶(hù)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等，填寫(xiě)工作記錄。
5.4.4.7 若顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的樣品或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應(yīng)報(bào)告顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)并記錄。
5.5 產(chǎn)品防護(hù)
5.5.1 搬運(yùn)
5.5.1.1 各生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性，進(jìn)行搬運(yùn)。搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕裝輕卸，以保證對(duì)被搬運(yùn)產(chǎn)品質(zhì)量，其它輔料及物資的裝卸、搬運(yùn)依據(jù)產(chǎn)品特性輕拿輕放，保證物品不受損壞。
5.5.1.2 搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好搬運(yùn)物品的標(biāo)識(shí)，防止混淆和錯(cuò)用，保證產(chǎn)品的追溯性。
5.5.1.3搬運(yùn)過(guò)程中責(zé)任人員應(yīng)做好數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)，并保存好有關(guān)記錄。
5.5.1.4 運(yùn)輸工具應(yīng)有防雨設(shè)施，并保持清潔。
5.5.2 貯存
5.5.2.1 本企業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)產(chǎn)品按品名、規(guī)格、批次分區(qū)域堆放。要求堆放整齊、布局合理、牢固安全，并按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行管理。
5.5.2.2 機(jī)械零配件及五金器具應(yīng)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、型號(hào)擺放。
5.5.2.3 倉(cāng)管員每天應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，保證貯存環(huán)境的安全。
5.5.2.4 倉(cāng)管員每星期檢查一次貯存品，發(fā)現(xiàn)貯存物品損壞要查明原因，填寫(xiě)破損記錄，進(jìn)行處理，若批量物品受損，即時(shí)查明原因，向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告進(jìn)行處理，并做好倉(cāng)庫(kù)檢查記錄。
5.5.2.5 倉(cāng)管員對(duì)貯存物品要設(shè)卡建帳，定期核對(duì)，做到“帳、卡、物相符”，出入手續(xù)齊全。
5.5.3 交付
5.5.3.1 在產(chǎn)品交付至顧客指定地點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。
5.5.3.2 產(chǎn)品裝卸嚴(yán)禁野蠻作業(yè)，防止因碰撞而損傷產(chǎn)品。
5.5.3.3 產(chǎn)品裝車(chē)要擺放整齊、牢固，四周須有防護(hù)欄，防止運(yùn)輸過(guò)程中的丟失、損壞。
5.5.3.4 相關(guān)生產(chǎn)記錄由各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期歸檔，保存。執(zhí)行《文件控制程序》
5.5.3.5 生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)文件，持有人員應(yīng)妥善保管和使用。執(zhí)行《記錄控制程序》
5.6 包裝、入庫(kù)的控制
5.6.1 包裝崗位人員根據(jù)《產(chǎn)品包裝明細(xì)表》，完成對(duì)產(chǎn)品的包裝。
5.6.2 只有經(jīng)當(dāng)值QA檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品才能入庫(kù)。
5.7 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告
生產(chǎn)部倉(cāng)管員每日填寫(xiě)“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，上報(bào)生產(chǎn)車(chē)間主任，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，須與車(chē)間主任進(jìn)行溝通與處理。
5.8 生產(chǎn)變更：
供銷(xiāo)部接到客戶(hù)要求，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行變更時(shí)，供銷(xiāo)部必須按照客戶(hù)要求提供給生產(chǎn)部明確的更改或調(diào)整通知單，以便于生產(chǎn)部跟進(jìn)配合。
涉及到品質(zhì)等級(jí)更改，需調(diào)整生產(chǎn)工藝的，必須由PE和質(zhì)檢部提供更改的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝以及工藝描述；涉及到交貨時(shí)間、數(shù)量變更或取消訂貨的，供銷(xiāo)部必須及時(shí)書(shū)面通知生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。有關(guān)更改引起的文件修改，由原文件制定部門(mén)執(zhí)行。
5.9 半成品、成品的處置
生產(chǎn)部相關(guān)人員將經(jīng)QA檢驗(yàn)且標(biāo)識(shí)后的產(chǎn)品分別進(jìn)行以下處置
--合格品： 由相關(guān)人員將合格品存放在合格區(qū)域
--不合格品：由相關(guān)人員將不合格品存放在不合格區(qū)域并明確標(biāo)識(shí)，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行適當(dāng)處置。
6、引用文件
6.1 文件控制程序
6.2 記錄控制程序
6.3 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序
6.4 采購(gòu)控制程序
6.5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序
6.6 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制控制程序
6.7 不合格品控制程序
6.8 GMP
6.9 SSOP
6.10 HACCP計(jì)劃書(shū)
6.11 倉(cāng)庫(kù)管理制度
7、表單
7.1“生產(chǎn)計(jì)劃表”
7.2“領(lǐng)料出庫(kù)單”
7.3“生產(chǎn)工藝變更單”
7.4“產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表”
7.5 生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生監(jiān)控記錄
7.6 產(chǎn)生過(guò)程關(guān)鍵工藝監(jiān)控記錄
編輯：foodqm
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