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1、目的
本程序規(guī)定了在產品生產和服務過程中，應以適當方式標識產品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標識及其記錄系統(tǒng)實現(xiàn)可追溯要求。
為已進入消費市場的產品發(fā)生回收要求時，確保有公司標志的產品在任何時候從市場回收時都能盡可能有效、快速和完全進入調查程序，并實施回收。
2、范圍
適用于本公司對產品（進貨物資、過程產品、成品）、設施、服務及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識或追溯，對交付后不安全產品進行回收的控制。
3、職責
3.1品管部負責制定監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，并對實施情況進行監(jiān)督，不安全產品事故產生原因的調查。
3.2生產部負責制定過程產品標識，并對實施情況進行監(jiān)督。
3.3倉管員負責貯存物資（進貨物資、成品）的標識。
3.4辦公室負責人員和工作環(huán)境標識，并對實施情況進行監(jiān)督。
3.5業(yè)務部負責處理客戶的投訴以及對投訴內容的分析追溯，產品回收，并將信息反饋給相關部門。
3.6公司建立包括業(yè)務、生產、質檢、財務人員回收體系。
姓名 職務 電話 回收職責
XXX 業(yè)務經理 XXXXXXXXX 回收產品的信息及處理方法
XXX 生產廠長 XXXXXXXXX 生產環(huán)節(jié)分析
XXX 質檢主管 XXXXXXXXX 控制產品的質量
XXX 品控員 XXXXXXXXX 產品的質量分析和檢驗
XXX 財務主管 XXXXXXXXX 產品核算利稅和損益
4、程序
4.1 標識方法
4.1.1本公司采用的標識方法主要有以下幾種：
a）分區(qū)存放產品，各種原輔材料、產品分區(qū)域存放；
b）懸掛標識牌，標明原輔材料、產品名稱等；
c）倉庫臺帳及記錄。
4.1.2進貨物資、過程產品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識有以下幾種：合格、不合格、待檢、已檢待判定。
4.2 進貨物資標識
4.2.1進貨檢驗狀態(tài)標識：
a）進貨檢驗狀態(tài)標識應做到：物資進廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護好其固有狀態(tài)標識；
b）對經檢驗合格的原材料，倉管員應及時更換狀態(tài)標識，并辦理入庫手續(xù)；
c）不合格的進貨物資按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并由檢驗員掛上相應狀態(tài)標識（如拒收、退貨等）；
d）倉管員應嚴格管理各種進貨物資狀態(tài)標識。
4.2.2進貨物資產品標識
4.2.2.1進貨物資的產品標識應能體現(xiàn)出名稱、類型（或型號）、等級（或規(guī)格）、數(shù)量、產地及檢驗結果等，并建立相應物資臺帳，做到“帳、物、卡”一致；
4.2.2.2進貨物資由倉管員按原輔材料類別分區(qū)域存放。
4.2.3原料在收購、分揀前不得進入生產車間，分揀后的合格原料過磅后用周轉筐存放于固定的位置并掛牌標識
4.3 過程產品的標識：
4.3.1加工車間根據(jù)“產品標識單”要求到包裝材料倉庫領取內包裝物，并用打碼機或真空封口機打上注冊代號和生產日期，確保字體準確清晰；
4.3.2外包裝間根據(jù)“產品標識單”要求到包裝材料倉庫領取外包裝物（以及標簽），并在外包裝上刷上批號和注冊代號、生產日期、規(guī)格，在外包裝蓋的內側打上生產班次（1或2），確保字體準確清晰；
4.3.3 過程產品以各種記錄形式形成標識，系統(tǒng)進行管理；
4.3.4過程產品經檢驗后由檢驗員在各過程檢驗記錄單上做好檢驗記錄，經檢驗合格方可轉入下道工序；
4.3.5 不合格產品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，由檢驗員將其移至相應結果的標識區(qū)（如返工區(qū)、廢品區(qū)），并做好處置跟蹤與質量記錄工作。
4.4 成品（產品）的標識：
4.4.1質檢部根據(jù)批次管理要求和客戶要求對產品標識的要求規(guī)定如下：
4.1.1.1批次號：XXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份，Z代表日，如2023年用23表示，5月用05表示，8日用08表示，后三位數(shù)為流水號（員工號））；批次號標識貼在外箱正面右上角；
4.1.1.2外包裝箱：刷上公司注冊代號和生產日期：□□□□□□□□□XXYYZZ（□□□□□□□□□公司注冊代號，XX代表生產年份，YY代表生產月份，WW代表生產日期），規(guī)格（根據(jù)客戶要求）。
4.1.1.3外包裝的外蓋打上生產班次：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。
4.4.2經檢驗合格的成品，形成《成品檢驗報告》、“產品合格證”、“產品標牌”和包裝箱外的檢驗標識等作為其標識；
4.4.3合格成品入庫時，倉管員應對產品規(guī)格、入庫時間、數(shù)量等進行確認，并在成品臺帳上做好記錄；
4.4.4不合格品應堆放在“不合格品區(qū)”，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.4.5成品的標識：外銷產品以注冊代號、品名、規(guī)格、生產日期標識。內銷產品以公司名稱、產品名稱、規(guī)格和生產日期標識，以確保標識滿足可追溯性要求。
4.5 發(fā)貨物資的標識：
a）倉管員根據(jù)審批的《發(fā)貨單》準備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時，由業(yè)務員對其進行檢查，內容主要包括：產品的名稱、生產日期、保質期等；
b）經檢查符合要求的產品應放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標識牌，注明：產品名稱、牌號、生產日期。若有可追溯要求時，要進行記錄，并注意標識的轉移、保護等措施；
c）經檢查不符合要求的，應放在不合格品區(qū)，用標識牌進行標識。
4.6 可追溯性
當進行產品追溯時，可按以下流程進行追溯：
發(fā)貨單→成品檢驗報告→生產日報表→生產任務通知記錄→原材料領用記錄→原材料檢驗記錄→采購記錄→ 供方等構成標識和系統(tǒng)性的追溯。
4.7 設備、設施的
a）生產設備的標識按《設施與工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行；
b）計量器具、檢測設備的標識按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。
4.8 人員的標識
辦公室負責作好人員的標識（如工作證、工作服等）。
4.9 工作環(huán)境的標識
辦公室負責各種禁煙、禁火、防塵﹑消防安全的標識。
4.10產品回收
4.10.1確定回收產品的類型
a）消費者食用后會嚴重危害健康（被投毒，產品含致病菌等），甚至導致消費者死亡；
b）消費者食用后可能會對其健康造成一定損害；
c）不危害消費者健康，只是由于產品的某種性能不滿足顧客要求。
d）因非人為所能抗拒（目前的檢測技術手段有限等）和消除的自然災害而引起的危害
4.10.2產品回收
�。�1）信息來源：業(yè)務部設立信息檔案管理員通過電話、網(wǎng)絡，接受到消費者投訴后進行信息記錄鑒別、分類歸檔，負責建立健康和安全的投訴檔案，把所有與健康和安全投訴有關的信息和處理記錄都要存入檔案。并將其信息及時報給總經理，及相關部門。
（2）回收等級：信息處理人員，對投訴信息初步分析，判斷待回收產品質量問題的嚴重程度，如果產品需要回收，公司必須通過電話、傳真、通知到所有收貨人并隨后寄發(fā)書面回收函件，通知進口商和其他相涉機構，產品的回收進度要定期向進口商和其他相涉機構報告；回收過程有進口商參與。
�。�3）投訴評估：生產部組織銷售、生產、技術、質檢人員根據(jù)投訴信息，產品銷售去向記錄，確定產品批號、生產日期、分析產品生產過程記錄，找出產品被污染環(huán)節(jié)，待回收產品當初在公司所擁有的數(shù)量，分布情況及在公司的剩余數(shù)量。分析、確認危害程度，迅速制定出產品回收方案，報公司總經理批準。
（4）召回不合格產品根據(jù)制定方案及上述回收分類，用電話、報紙、電臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播途徑，發(fā)布公開警告或通告、實施產品回收，把回收程序中的信息（包括產品名稱、批號、代碼、回收原因及其相涉危害。）、回收方式等盡快傳遞給進口商和收貨人，迅速召回待回收產品。
4.10.3針對顧客投訴，追溯該產品的代碼名稱、批號、生產日期及相關事項，查分析產生產品回收的原因，并調查與該批產品有關的內容而后采取相應糾正和預防措施。
a）回收的產品當初在公司的總數(shù)量；
b）回收時，產品的分布情況；
c）回收產品的公司庫存量。
4.10.4根據(jù)回收意見，銷售部負責產品回收計劃的實施b
4.10.5業(yè)務部負責保存有關產品去向的記錄，至少要超過產品的保質期，以便一旦發(fā)生產品回收時，便于查找追溯。
4.10.6已召回產品的處理措施
品管部負責對回收的產品、被回收產品和存放于庫中尚未發(fā)出的產品在公司的庫存量進行重新檢驗，提供檢驗報告，必要時可申請外部檢驗機構進行檢驗、判定，視其被污染程度（危害類型）作出產品的控制措施和處理意見。
�。�1）將收回的產品放置公司備置的倉庫存放
�。�2）當產品中存在生物的、有可能引起食物中毒或導致死亡的危害，公司將銷毀該批產品和被污染的產品，標明“廢”標識，公司作為廢品定期處理
�。�3）當產品中存在化學危害或物理危害，引發(fā)消費者短暫性食物中毒的產品，公司應把該批產品隔離，進行重新加工檢驗和衛(wèi)生評估，評詁后可以重新加工的產品標明“返工產品”。
（4）若僅是形狀不良或顏色不佳而不影響衛(wèi)生質量的貼“次”標識，公司降級使用。
4.11記錄保存
建立和保存產品去向記錄，公司每次銷售的產品都按表格的形式記錄。
產品去向記錄的保存時間至少要超過產品的保質期，產品的保質期符合的各類商品的檢驗手冊或法規(guī)中的規(guī)定，要設計和保持適宜的記錄，注明產品的接受商、數(shù)量、規(guī)格、批號、產品質量有效期，以利于一旦產品回收時的追溯，要隨時能提供記錄。
4.12信息的反饋與傳遞
業(yè)務部將客戶信息反饋（包括客戶的投訴、對產品質量的建議等）及時傳遞給質管部，由質檢部召集生產加工車間共同分析尋找原因，制定出書面的糾正和預防措施，報總經理審核后督促相關部門落實，質檢部負責糾正和預防措施實施情況的跟蹤驗證。
5、相關文件
《記錄控制程序》
《設施與工作環(huán)境控制程序》
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《不合格品控制程序》
《產品檢驗規(guī)范》
6、相關記錄
《發(fā)貨單》
《消費者投訴記錄》
《信息反饋記錄》
《不合格品處理記錄》
《原材料檢驗記錄》
《成品檢驗報告》
《庫存物資臺帳》
